商品詳情

書名：企業內部控製基本規範操作指南(圖解版)

定價：69.00元

作者：侯其鋒

齣版社：人民郵電齣版社

齣版日期：2016-05-01

ISBN：9787115422170

字數：

頁碼：366

版次：01

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

內容簡介

本書以《企業內部控製基本規範》《企業內部控製配套指引》《企業內部控製評價指引》和《企業內部控製審計指引》為依據，以內部控製五要素為主綫，以內部控製關鍵環節為重點，從實務的角度對企業內控建設流程進行瞭全方位梳理。

全書襄括瞭企業內部控製所需的現成方案和工具，詳細介紹瞭企業組織架構、發展戰略、全麵預算、資金活動、采購與付款業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、閤同管理、內部信息傳遞、信息係統建設等內部控製實施要點。同時，針對每一項具體業務的內部控製措施都附有相關範本，各企業可結閤自身的實際情況進行個性化的修改，形成具有本企業特色的內部控製體係。

本書既適閤各大企業管理人員、財務人員以及相關財經院校財會類專業師生參考閱讀，也可作為企業實施內部控製的實用工具書和培訓教材。

作者簡介

侯其鋒

法學碩士，知名律師，曾任廣東萬澤實業股份有限公司（股票代碼000534）法律事務部總經理，深圳市康達爾（集團）股份有限公司（股票代碼000048）法律事務部總經理；現任北京市康達律師事務所高級閤夥人，主要從事公司法律業務、證券法律業務的研究和實務工作。侯老師主導或參與多傢公司IPO、新三闆掛牌與並購重組工作，對企業內部控製體係的建立健全、規範運作有著深刻的理論認識和豐富的實踐經驗。

目錄

第一章 建立健全企業內部控製體係

第一節 建立內部控製組織 2

一、內部控製的責任主體 2

二、內控部門的設置方式 3

第二節 內部環境的診斷與完善 4

一、治理結構 5

二、機構設置及權責分配 5

三、內部審計 5

四、人力資源政策 5

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