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图书介绍
发表于2024-12-15
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店铺： 互动创新图书专营店
出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111558453
商品编码：27151824515
出版时间：2017-01-01
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具体描述
| 书[0名0]： | 内部审计工作[0法0]|5076303 |
| 图书定价： | 68元 |
| 图书作者： | 谭丽丽;罗志[0国0] |
| 出版社： | [1机1] 械工业出版社 |
| 出版日期： | 2017/1/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111558453 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者简介 |
| 谭丽丽， 财政部内部控制标准委员[0会0]咨询专家、中[0国0]内部审计协[0会0]准则委员[0会0]专家、中[0国0]企业反舞弊联盟特邀专家。 曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长、 企业经营咨询指导组组长，三一重工副总经理兼党委副[0书0记0]，在企业生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。 直接参与多项[0国0]家*管理课题的研发，在[0国0]内外刊物和[0学0]术[0会0]议上发表论文80余篇，荣获65项管理成果和科研成果奖。 先后荣获 “全[0国0]五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，[0当0]选武汉市人[0大0]代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴。 罗志[0国0]， 中[0国0]注册[0会0]计师（CPA）、[0国0]际注册内部审计师（CIA）、[0国0]际注册内部控制[0评0]估（CCSA）、美[0国0]注册舞弊审查师（CFE）、[0国0]家财务总监资格认证（OSTA）。 在[0国0]内[0名0]列前茅的电子制造企业，带[0领0]的内部审计团队出色地承担起对海内外近百家公司的重[0大0]审计任务，在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计线，积累了丰富的实务经验及扎实的理论基础，为公司创造出[0优0]秀业绩。 |
| 内容简介 |
| 本书作者是8家[0知0][0名0]企业的审计部长，他们[0首0]次联手分享一手工作经验，不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能，还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、[0大0]数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项，为企业创造价值提供丰富的途径和方[0法0]。 本书[0畅0]谈审计思维和方[0法0]，内含43套审计方案，100多项实用技能，并提供有[0大0]量真实内审案例（已经隐去相关企业的[0商0]业秘密），是从事企业管理、财务、[0法0]务、纪委、监察、监事等工作人员的必读书。 |
| 目录 |
读后感言 本书编委[0会0] 前言 来自内部审计实战一线的真实故事 [0第0]1章 观念创[亲斤] /1 1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /2 1.1.1 内部审计是[0当0]今激动人心、有活力和具挑战性的职业之一 /2 1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /5 1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /7 1.1.4 内部审计是培养精英的[0学0]校 /8 1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /10 1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /11 1.1.7 内部审计是[0大0]数据时代的宠儿 /12 1.1.8 内部审计是董事[0会0][0极0]具价值的资源 /14 1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /15 1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /17 1.2 内部审计的十个创[亲斤]理念 /20 1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /21 1.2.2 价值观：内部审计是资源、是[0品0]牌、是生产力 /21 1.2.3 自律观：内部审计是企业的[0第0]二种声音 /21 1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /21 1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /21 1.2.6 责任观：遇到问题找方[0法0]，而不是刻意只去查后果 /22 1.2.7 执[0法0]观：身怀利器，重而慎之 /22 1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /22 1.2.9 质量观：细节决定成败 /22 1.2.10 发展观：与时俱进 /22 1.3 决策层对内部审计的十[0大0]价值发现 /23 1.3.1 真实信息的价值 /23 1.3.2 公司治理的价值 /24 1.3.3 信用价值 /24 1.3.4 风险与内部控制价值 /25 1.3.5 协同效应价值 /25 1.3.6 资源与获利价值 /26 1.3.7 技术创[亲斤]价值 /26 1.3.8 企业文化价值 /27 1.3.9 人才培养价值 /27 1.3.10 战略价值 /28 [0第0]2章 审计环境 /29 2.1 高看审计的“一把手工程” /30 2.2 [0独0]立审计的 [1机1] 构框架 /34 2.3 直达高层的信息通道 /37 2.4 人才齐备的审计阵容 /40 2.5 [0国0]际接轨的审计职能 /41 2.6 维护的审计决定 /45 2.7 爱岗敬业的工作环境 /45 2.8 催人进取的激励政策 /48 2.9 内外交流的[0学0]术环境 /49 2.10 管理得人心的企业文化 /50 [0第0]3章 审计计划 /52 3.1 审计计划紧盯三“点”：[0领0]导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /53 3.1.1 紧盯[0领0]导关注的重点 /53 3.1.2 关注管理出现的难点 /54 3.1.3 重视员工热议的焦点 /55 3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /55 3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /55 3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /61 3.2.3 风险调查催生[亲斤]的审计技术：问卷查弊[0法0] /70 3.3 用内部审计的自我[0评0]估方[0法0]来选择审计项目 /72 3.3.1 内部审计目标的三条线 /72 3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /73 3.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /74 3.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /74 3.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /75 3.4 审计资源合理配置的秘籍 /76 3.4.1 审计人员能力有系数 /76 3.4.2 信息技术带来审计计划的高效率 /76 3.5 编制内部审计规划 /77 3.5.1 年度、月度计划[0大0]家有，三年、五年规划你行吗 /77 3.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /78 3.6 审计计划实施前的准备 /80 3.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /80 3.6.2 下达审计计划通[0知0]书 /81 3.7 内部审计登高谋略四级跃 /82 3.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /83 3.7.2 [0当0]各部门步入示范性项目[0领0]域时，我们实施链式穿行审计 /84 3.7.3 [0当0]各部门进入链式项目[0领0]域时，我们做[0顶0]层系统审计 /84 3.7.4 [0当0]各部门进入[0顶0]层系统项目[0领0]域时，我们做文化，做咨询 /85 [0第0]4章 借势借力借东风 /87 4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /88 4.2 借技术，借方案 /89 4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /89 4.2.2 联合[0会0]诊 /93 4.3 借人 /95 4.3.1 特邀审计师制度 /96 4.3.2 借虚拟项目团队 /97 4.3.3 借事务所的专业人员 /98 4.4 借势[0法0] /98 4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主[0评0]价 [1机1] 制 /98 4.4.2 风险调查显威力 /99 4.4.3 借势咨询 [1机1] 构 /100 4.4.4 借力互联网 /100 [0第0]5章 制度审计 /105 5.1 审视地看待制度 /106 5.2 管理制度的管理办[0法0] /107 5.2.1 制度的准入制 /107 5.2.2 制度的层次性 /108 5.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /108 5.2.4 让制度解决实际问题 /108 5.2.5 定期做制度[0评0]估 /109 5.2.6 制度的“三同步” /109 5.2.7 制度审计“一点通” /109 5.3 审计部门日常管理的四个制度 /111 5.3.1 工作日纪实 /111 5.3.2 去向牌制度 /112 5.3.3 任务交办单 /113 5.3.4 运用好“[0会0]议导航单” /114 5.4 现场审计汇报制度 /115 5.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /118 5.5.1 充分借鉴[0国0]内外内部审计制度体系 /119 5.5.2 参考标杆企业内部审计制度体系的实务做[0法0] /120 [0第0]6章 望闻问切 /123 6.1 望的方[0法0] /124 6.1.1 眼观四处：多视角观察获取审计证据 /124 6.1.2 火眼金睛：洞悉被审计对象的非语言秘密 /126 6.2 闻的方[0法0] /130 6.2.1 耳听八方：广泛了解和听取各方反映 /130 6.2.2 听其声色：找出对审计有价值的线索 /132 6.3 问的方[0法0] /135 6.3.1 内审靠问：做一个成功的访谈者 /135 6.3.2 追根问底：有疑点要打破砂锅问到底 /141 6.3.3 询问有方：五个审计询问的具体方[0法0] /144 6.4 切的方[0法0] /145 6.4.1 切中要害：内部审计的六个不放过 /146 6.4.2 找到病因：查找问题原因的六个审计视角 /147 [0第0]7章 反舞弊 /150 7.1 [0国0]际反舞弊组织在行动 /151 7.1.1 我们一直在实践中探索舞弊的规律及对策 /151 7.1.2 《2012年全球职务舞弊与滥用职[0[0权0]0]报告》带给我们的启示 /152 7.2 舞弊为什么[0会0]发生 /154 7.2.1 诠释舞弊黑三角 /154 7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是个伪命题 /155 7.3 提升舞弊败露率的秘籍 /157 7.3.1 舞弊和犯罪是一种“经济活动” /157 7.3.2 反舞弊热线：为舞弊亮出360°照妖镜 /158 7.3.3 识别舞弊线索的“真[jia]美猴王” /159 7.3.4 让舞弊可识别、可举报的利器：查弊CT /161 7.4 舞弊审计如何琢磨人 /163 7.4.1 行为比较[0法0] /163 7.4.2 用舞弊分子的思维来考虑问题 /163 7.5 点亮源头反舞弊的一盏灯 /164 7.5.1 精准揭示舞弊的神秘面纱 /164 7.5.2 舞弊防范表 /165 7.5.3 [0法0]证[0会0]计 /167 [0第0]８章 [0大0]数据与梳理企业的命脉之流 /168 8.1 [0大0]数据与IT审计 /169 8.1.1 实现变革的两种准备 /169 8.1.2 我们构建的实战沙盘与IT审计的“两个转变” /170 8.2 梳理企业命脉之流的方[0法0]及思路 /171 8.2.1 追求科[0学0]美的视角 /171 8.2.2 系统思维的视角 /171 8.2.3 万物平衡的视角 /172 8.2.4 波段、节奏的视角 /173 8.2.5 关联的视角 /174 8.2.6 IT审计流程的视角 /174 8.2.7 审计数据多维分析的视角 /175 8.2.8 审计线索特征发现的视角 /177 8.3 信息技术运用的视角 /178 8.3.1 云计算技术 /178 8.3.2 物联网技术 /178 8.3.3 社交网络技术 /179 8.3.4 人工智能技术 /179 8.3.5 虚拟现实与可视化技术 /179 8.3.6 多媒体技术 /179 8.3.7 移动通信技术 /180 8.3.8 网络安全技术 /180 8.4 让我们也来编制一本“挖金”的管理手册 /180 8.4.1 《管理手册》目录模板 /181 8.4.2 身临其境、全真体验的“一盘三图” /184 [0第0]9章 审计报告 /188 9.1 写出一份有价值的审计报告 /189 9.1.1 审计报告[0首0]先要有客户体验的思维 /190 9.1.2 利用三段式报告，杜绝空洞化描述 /191 9.1.3 [0评0]价审计报告质量的分水岭 /192 9.1.4 审计报告就是一个提炼了的故事 /193 9.1.5 审计报告赢在关键词 /197 9.1.6 审计报告三原则 /197 9.2 撰写审计报告应[0当0]避免的十个错误 /199 9.2.1 过多提及“根据[0领0]导要求进行审计” /200 9.2.2 过度描述执行的审计程序 /200 9.2.3 过多使用“但是”之类的措辞 /201 9.2.4 使用带有主观色彩或鉴定式的语言 /201包邮 内部审计工作法|5076303 电子书 下载 mobi epub pdf txt 包邮 内部审计工作法|5076303 pdf epub mobi txt 电子书 下载 用户评价
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