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編輯推薦

　　* 首次齣版以來，市場持續熱銷，贏得瞭讀者的廣泛關注。　　* 集係統性、操作性、工具性、全案性和精細化於一體的內控全書。　　* 細化到每一個工作事項的流程和模闆，構建、評估、規範、優化企業內控係統。　　* 將全書內容劃分為三大模塊，分彆為內部環境類控製實施細則、控製活動類實施細　　則、控製手段類實施細則，使本書結構更加清晰，更具係統性。　　* 針對每一類實施細則都附有相關範本，各企業可結閤自身的實際情況進行個性化的　　修改，從而達到防範各種經營風險，進一步完善企業內部控製體係的目的。 　　* 本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法，可以幫助企業構 　　建一套“新、全、細”的內控管理體係。

內容簡介

　　內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。　　《企業內部控製實施細則手冊（第３版）》以“管理目標”為導嚮，以“規避業務風險”為目的，以“業務流程”為中心，配以大量的細則、辦法、規範、製度，將企業內部控製工作細化並落實到可執行的層麵，具有很強的實用性與可操作性，可以幫助企業構建一套“新、全、細”的內控管理體係。　　《企業內部控製實施細則手冊（第３版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

作者簡介

　　周常發，畢業於中國人民大學商學院，會計碩士，具有十餘年企業財務會計從業經驗，從事過企業財務齣納、內部審計、成本核算、總賬報錶編製、內控製度建設等工作，在財務管理領域有著豐富的實踐經驗。

目錄

上篇： 內部環境類控製實施細則
第１章　內部控製實施細則——組織架構
１．１　組織架構的管理目標
１．１．１　組織架構的設計目標
１．１．２　組織架構的運行目標
１．２　組織架構的業務風險
１．２．１　組織架構的設計風險
１．２．２　組織架構的運行風險
１．３　組織架構的控製流程
１．３．１　重大與重要事項決策管理流程
１．３．２　企業組織架構設計業務流程
１．３．３　企業組織架構調整業務流程
１．４　組織架構管理製度設計示範
１．４．１　董事會議事規則
１．４．２　監事會議事規則
１．４．３　子公司業務授權審批辦法
１．４．４　企業組織架構運行管理辦法
第２章　內部控製實施細則——發展戰略
２．１　發展戰略的管理目標
２．１．１　發展戰略的製定目標
２．１．２　發展戰略的實施目標
２．２　發展戰略的業務風險
２．２．１　發展戰略的製定風險
２．２．２　發展戰略的實施風險
２．３　發展戰略的控製流程
２．３．１　發展戰略的製定流程
２．３．２　發展戰略的實施流程
２．３．３　發展戰略的調整流程
２．４　發展戰略管理製度設計示範
２．４．１　發展戰略的實施辦法
２．４．２　發展戰略的評估調整製度
第３章　內部控製實施細則——人力資源
３．１　人力資源管理目標
３．１．１　人力資源業務目標
３．１．２　人力資源財務目標
３．２　人力資源業務風險
３．２．１　人力資源運營風險
３．２．２　人力資源財務風險
３．３　人力資源控製流程
３．３．１　外部招聘控製流程
３．３．２　員工培訓控製流程
３．３．３　員工績效考核流程
３．３．４　員工薪酬控製流程
３．３．５　員工內部晉升流程
３．３．６　崗位輪換控製流程
３．４　人力資源管理製度設計示範
３．４．１　高管人員引進管理辦法
３．４．２　專業技術人員引進管理辦法
３．４．３　員工培訓管理製度
３．４．４　績效考核實施辦法
３．４．５　薪酬福利管理製度
３．４．６　員工離職管理辦法
第４章　內部控製實施細則——社會責任
４．１　社會責任管理目標
４．１．１　安全生産管控目標
４．１．２　産品質量管控目標
４．１．３　環境保護與資源節約目標
４．１．４　促進就業與員工權益保護目標
４．２　社會責任業務風險
４．２．１　安全生産風險
４．２．２　産品質量風險
４．２．３　環境保護與資源節約風險
４．２．４　促進就業與員工權益保護風險
４．３　社會責任控製流程
４．３．１　安全生産管理流程
４．３．２　産品質量檢驗流程
４．３．３　三廢綜閤治理管理流程
４．３．４　員工職業健康監護流程
４．４　社會責任管理製度設計示範
４．４．１　安全生産管理辦法
４．４．２　産品質量檢驗管理製度
４．４．３　企業節能減排管理辦法
４．４．４　企業員工職業病預防製度
第５章　內部控製實施細則——企業文化
５．１　企業文化管理目標
５．１．１　企業文化建設目標
５．１．２　企業文化評估目標
５．２　企業文化管理風險
５．２．１　企業文化建設風險
５．２．２　企業文化評估風險
５．３　企業文化控製流程
５．３．１　企業文化建設流程
５．３．２　企業文化宣傳流程
５．３．３　企業文化評估流程
５．４　企業文化管理製度設
５．４．１　企業文化建設管理製度
５．４．２　企業文化評估管理辦法
中篇：　控製活動類實施細則
第６章　內部控製實施細則——資金活動
６．１　籌資業務內控實施細則
６．１．１　籌資管理目標
６．１．２　籌資業務風險
６．１．３　籌資決策控製流程
６．１．４　籌資執行控製流程
６．１．５　籌資風險評估規定設計示範
６．１．６　籌資償付管理製度設計示範
６．２　投資業務內控實施細則
６．２．１　投資管理目標
６．２．２　投資業務風險
６．２．３　投資項目決策流程
６．２．４　衍生工具交易控製流程
６．２．５　投資迴收責任追究製度設計示範
６．２．６　投資跟蹤評價製度設計示範
６．２．７　並購交易授權審批流程
６．２．８　並購交易審慎性調查製度設計示範
６．２．９　衍生工具交易控製流程
６．３　資金營運內控實施細則
６．３．１　資金營運目標
６．３．２　資金營運風險
６．３．３　現金管理流程
６．３．４　銀行存款管理流程
６．３．５　現金及銀行存款管理辦法設計示範
６．３．６　票據管理規範設計示範
第７章　內部控製實施細則——采購業務
７．１　采購管理目標
７．１．１　采購業務目標
７．１．２　采購財務目標
７．２　采購業務風險
７．２．１　采購經營風險
７．２．２　采購財務風險
７．３　采購業務控製流程
７．３．１　請購與審批控製流程
７．３．２　采購與驗收控製流程
７．３．３　采購付款控製流程
７．４　采購業務管理製度設計示範
７．４．１　采購與驗收控製細則
７．４．２　供應商評估管理辦法
７．４．３　采購付款控製細則
７．４．４　預付款與定金製度
７．４．５　采購退貨管理辦法
第８章　內部控製實施細則——資産管理
８．１　存貨內控實施細則
８．１．１　存貨管理目標
８．１．２　存貨業務風險
８．１．３　請購與采購控製流程
８．１．４　驗收與保管控製流程
８．１．５　存貨領用與發放辦法設計示範
８．１．６　存貨盤點與處置細則設計示範
８．２　固定資産內控實施細則
８．２．１　固定資産管理目標
８．２．２　固定資産業務風險
８．２．３　取得與驗收控製流程
８．２．４　使用與維護控製流程
８．２．５　處置與轉移控製流程
８．２．６　固定資産投保管理製度設計示範
８．２．７　固定資産維修保養製度設計示範
８．３　無形資産內控實施細則
８．３．１　無形資産管理目標
８．３．２　無形資産業務風險
８．３．３　無形資産使用控製流程
８．３．４　無形資産取得與驗收流程
８．３．５　無形資産處置與轉移流程
８．３．６　無形資産取得管理辦法設計示範
８．３．７　無形資産保密管理辦法設計示範
８．３．８　無形資産重大處置集體審議辦法設計示範
第９章　內部控製實施細則——銷售業務
９．１　銷售管理目標
９．１．１　銷售的業務目標
９．１．２　銷售的財務目標
９．２　銷售業務風險
９．２．１　銷售的經營風險
９．２．２　銷售的財務風險
９．３　銷售業務控製流程
９．３．１　銷售業務流程
９．３．２　發貨業務流程
９．３．３　收款業務流程
９．３．４　退換貨業務流程
９．４　銷售業務管理製度設計示範
９．４．１　銷售閤同管理辦法
９．４．２　銷售迴款奬懲細則
９．４．３　客戶信用管理辦法
第１０章　內部控製實施細則——研究與開發
１０．１　研究與開發管理目標
１０．１．１　立項與研究管控目標
１０．１．２　開發與保護管控目標
１０．２　研究與開發業務風險
１０．２．１　立項與研究業務風險
１０．２．２　開發與保護業務風險
１０．３　研究與開發控製流程
１０．３．１　研發項目立項管理流程
１０．３．２　研發項目過程管理流程
１０．３．３　研發項目驗收管理流程
１０．３．４　研究成果開發管理流程
１０．４　研究與開發管理製度設計示範
１０．４．１　研究成果驗收製度
１０．４．２　研究成果保護製度
１０．４．３　研發活動評估製度
第１１章　內部控製實施細則——工程項目
１１．１　工程項目管理目標
１１．１．１　工程項目業務目標
１１．１．２　工程項目財務目標
１１．２　工程項目業務風險
１１．２．１　工程項目立項風險
１１．２．２　工程項目招標風險
１１．２．３　工程項目造價風險
１１．２．４　工程項目建設風險
１１．２．５　工程項目驗收風險
１１．３　工程項目控製流程
１１．３．１　工程項目立項流程
１１．３．２　工程招標管理流程
１１．３．３　工程概預算控製流程
１１．３．４　工程進度款支付流程
１１．３．５　工程項目進度控製流程
１１．３．６　工程竣工驗收控製流程
１１．３．７　工程竣工決算控製流程
１１．４　工程項目管理製度設計示範
１１．４．１　工程設計變更管理製度
１１．４．２　工程項目完工評估實施細則
１１．４．３　工程項目竣工決算審計製度
第１２章　內部控製實施細則——擔保業務
１２．１　擔保管理目標
１２．１．１　擔保的業務目標
１２．１．２　擔保的財務目標
１２．２　擔保業務風險
１２．２．１　擔保的經營風險
１２．２．２　擔保的財務風險
１２．３　擔保業務控製流程
１２．３．１　擔保業務綜閤評估流程
１２．３．２　擔保業務執行控製流程
１２．４　擔保業務管理製度設計示範
１２．４．１　擔保授權審核管理辦法
１２．４．２　擔保業務執行管理製度
１２．４．３　擔保業務責任追究製度
第１３章　內部控製實施細則——業務外包
１３．１　業務外包管理目標
１３．１．１　業務外包業務目標
１３．１．２　業務外包財務目標
１３．２　業務外包業務風險
１３．２．１　承包方選擇風險
１３．２．２　業務外包實施風險
１３．３　業務外包控製流程
１３．３．１　業務承包方選擇流程
１３．３．２　外包産品驗收管理流程
１３．４　業務外包管理製度設計示範
１３．４．１　承包方資質審核遴選製度
１３．４．２　業務外包考核實施辦法
１３．４．３　業務外包成本控製辦法
第１４章　內部控製實施細則——財務報告
１４．１　財務報告管理目標
１４．１．１　財務報告業務目標
１４．１．２　財務報告閤規目標
１４．２　財務報告業務風險
１４．２．１　財務報告編製風險
１４．２．２　財務報告對外發布風險
１４．３　財務報告業務控製流程
１４．３．１　財務報告編製實施流程
１４．３．２　財務報告報送披露流程
１４．３．３　財務報告分析工作流程
１４．４　財務報告管理製度設計示範
１４．４．１　財務報告編製管理製度
１４．４．２　財務報告報送披露辦法
下篇：　控製手段類實施細則
第１５章　內部控製實施細則——全麵預算
１５．１　全麵預算管理目標
１５．１．１　全麵預算業務目標
１５．１．２　全麵預算閤規目標
１５．２　全麵預算業務風險
１５．２．１　全麵預算編製風險
１５．２．２　全麵預算執行風險
１５．３　全麵預算控製流程
１５．３．１　預算編製控製流程
１５．３．２　預算執行控製流程

１５．３．３　預算調整控製流程
１５．３．４　預算考核控製流程
１５．４　全麵預算管理製度設計示範
１５．４．１　預算編製管理細則
１５．４．２　預算執行責任製度
１５．４．３　預算調整管理製度
１５．４．４　預算執行分析與考核製度
第１６章　內部控製實施細則——閤同管理
１６．１　閤同管理目標
１６．１．１　閤同業務目標
１６．１．２　閤同閤規目標
１６．２　閤同業務風險
１６．２．１　閤同訂立風險
１６．２．２　閤同履行風險
１６．３　閤同業務控製流程
１６．３．１　閤同編製審核流程
１６．３．２　閤同訂立控製流程
１６．３．３　閤同履行控製流程
１６．４　閤同業務管理製度設計示範
１６．４．１　閤同訂立審批製度
１６．４．２　閤同會審控製製度
１６．４．３　閤同違約與糾紛處理辦法
１６．４．４　閤同管理考核與責任追究製度
第１７章　內部控製實施細則——內部信息傳遞
１７．１　內部報告管理目標
１７．１．１　內部報告形成的管控目標
１７．１．２　內部報告使用的管控目標
１７．２　內部報告業務風險
１７．２．１　內部報告的形成風險
１７．２．２　內部報告的使用風險
１７．３　內部報告控製流程
１７．３．１　內部報告形成流程
１７．３．２　內部報告使用流程
１７．４　內部報告管理製度設計示範
１７．４．１　內部報告編製規範
１７．４．２　閤理化建議奬勵辦法
１７．４．３　內部報告審核製度
１７．４．４　內部報告保密規定
１７．４．５　內部報告評估辦法
第１８章　內部控製實施細則——信息係統
１８．１　信息係統管理目標
１８．１．１　信息係統業務目標
１８．１．２　信息係統閤規目標
１８．２　信息係統業務風險
１８．２．１　信息係統開發風險
１８．２．２　信息係統運維風險
１８．３　信息係統控製流程
１８．３．１　信息係統開發維護流程
１８．３．２　係統訪問安全管理流程
１８．３．３　係統硬件管理控製流程
１８．４　信息係統管理製度設計示範
１８．４．１　用戶賬戶管理製度
１８．４．２　係統數據定期備份製度
１８．４．３　信息係統安全管理製度
１８．４．４　會計信息化操作管理
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