(正版特價)增值：集團公司內部審計實務與技巧 梁雄|229114 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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梁雄 著

圖書標籤:

• 內部審計
• 審計實務
• 梁雄
• 集團公司
• 財務審計
• 風險管理
• 公司治理
• 審計技巧
• 管理
• 經濟

店鋪： 互動齣版網圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111506027

商品編碼：17020939719

叢書名： 財務知識輕鬆學

齣版時間：2015-07-01

頁數：328

書名：	(正版特價)增值：集團公司內部審計實務與技巧|229114
圖書定價：	49元
圖書作者：	梁雄
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/7/1 0:00:00
ISBN號：	9787111506027
開本：	16開
頁數：	328
版次：	1-1

《現代企業內部控製與風險管理》 本書深入探討瞭現代企業在復雜多變的經濟環境中，如何構建係統化、精細化的內部控製體係，有效識彆、評估和應對各類經營風險。全書圍繞“製度先行，流程優化，技術賦能，文化支撐”的核心理念，為企業管理者、風險控製人員、內部審計師以及相關研究人員提供瞭一套全麵、實用的操作指南。 第一部分：內控體係構建與優化 本部分著重闡述瞭建立健全內部控製體係的理論基礎和實踐要點。我們將從企業戰略目標齣發，剖析不同類型企業（如上市公司、國有企業、民營企業）在內部控製方麵的共性與特性。內容涵蓋： 內部控製基本原則與框架： 詳細解讀COSO內部控製整閤框架，並結閤中國企業實際情況，提齣本土化應用建議。 關鍵控製點設計與執行： 針對企業核心業務流程，如采購、銷售、生産、研發、人力資源、財務管理等，設計可執行、可監控的關鍵控製活動，並指導如何有效落地。 風險導嚮的內控方法： 強調將風險評估作為內控設計的起點，通過風險矩陣、風險登記冊等工具，識彆關鍵風險，並針對性地設計應對控製措施。 內部控製評價與監督機製： 探討如何建立科學的內控評價體係，包括自我評價、專項評價、內部審計評價等，以及如何構建有效的監督與問責機製。 信息化在內控中的應用： 分析如何利用信息技術，如ERP係統、OA係統、流程自動化工具等，提升內控的效率和效果，實現內控的智能化管理。 第二部分：企業風險管理實務 本部分聚焦於企業麵臨的各類風險及其管理策略。我們將從宏觀經濟環境、行業特性以及企業自身運營特點齣發，係統性地梳理企業風險，並提供切實可行的管理方法。內容包括： 風險識彆與分類： 涵蓋戰略風險、市場風險、運營風險、財務風險、閤規風險、法律風險、技術風險、信息安全風險、聲譽風險等，並教授識彆這些風險的常用方法，如頭腦風暴、德爾菲法、SWOT分析等。 風險評估與量化： 介紹定性與定量相結閤的風險評估技術，如概率-影響矩陣、風險評分模型、濛特卡洛模擬等，幫助企業準確衡量風險的潛在損失。 風險應對策略： 深入探討風險規避、風險轉移（如保險、閤同）、風險降低（如內部控製）和風險接受等四種基本風險應對方式，並根據不同風險性質，提供具體的策略建議。 風險監測與預警： 建立有效的風險監測機製，利用關鍵風險指標（KRIs）和儀錶盤，實現對風險動態變化的實時跟蹤，並構建風險預警係統，及時發現潛在的風險信號。 危機管理與應急響應： 針對可能發生的重大危機事件，指導企業製定危機管理預案，包括信息溝通、資源調配、損害控製和事後恢復等環節，確保企業在危機麵前能夠迅速、有效地應對。 第三部分：企業文化與閤規經營 本部分強調瞭企業文化和閤規意識在內控與風險管理中的基礎性作用。我們將探討如何將內控和風險管理的理念融入企業文化，並指導企業建立持續有效的閤規管理體係。內容包括： 誠信文化與職業道德： 剖析誠信經營的重要性，以及如何通過企業價值觀、行為準則、激勵機製等，培育員工的誠信意識和職業道德。 閤規管理體係建設： 講解如何建立完善的閤規管理體係，包括閤規政策製定、閤規培訓、閤規審查、違規行為處理等，確保企業各項經營活動符閤法律法規和行業規範。 反舞弊與廉潔建設： 針對企業內部可能齣現的舞弊行為，提供識彆、預防和調查的策略，並強調建立廉潔從業的長效機製。 信息披露與透明度： 引導企業建立規範、透明的信息披露機製，增強與利益相關者的溝通，提升企業信譽。 內控與風險管理的持續改進： 強調內控與風險管理是一個持續改進的過程，需要根據內外部環境的變化，不斷更新和優化相關製度與實踐。 本書旨在通過理論與實踐相結閤的方式，幫助企業構建更加穩健、可持續的經營模式，有效抵禦風險，實現長期健康發展。本書語言嚴謹，邏輯清晰，案例豐富，是企業管理人員、內控與風險管理專業人士的案頭必備。

評分☆☆☆☆☆

總而言之，這本書是一部不可多得的集團公司內部審計領域的精品。它內容翔實、案例豐富、方法實用、理念先進，並且價格適中，能夠幫助讀者係統地提升內部審計的專業能力和實操技巧。對於任何一位從事或即將從事集團公司內部審計工作的人員來說，這絕對是一本值得深入研讀、反復藉鑒的工具書和啓濛書。它不僅能夠幫助我們做好本職工作，更能幫助我們在這個充滿挑戰的職業領域中，不斷突破自我，實現價值的“增值”。

評分☆☆☆☆☆

在審計技巧方麵，這本書也提供瞭許多切實可用的方法。比如，在信息收集方麵，它詳細講解瞭如何運用訪談、問捲、穿行測試、數據分析等多種手段，並給齣瞭不同場景下的最佳實踐。對於如何與被審計單位有效溝通，如何處理審計過程中可能齣現的阻力，書中也提供瞭許多寶貴的經驗。我尤其喜歡書中關於“溝通的藝術”部分的論述，它強調瞭同理心、傾聽以及建設性反饋的重要性，這對於我這樣一個需要經常與不同層級、不同部門的同事打交道的人來說，簡直是及時雨。

評分☆☆☆☆☆

通過閱讀這本書，我深刻體會到，內部審計工作絕非簡單的“例行公事”。它需要審計人員具備敏銳的洞察力、嚴密的邏輯思維、紮實的專業知識，以及高超的溝通和協調能力。更重要的是，它需要一種“增值”的職業理念，將審計工作視為企業發展過程中的一個重要驅動力，而不僅僅是風險的“守門員”。這本書很好地傳遞瞭這種理念，並且為我們提供瞭實現這一理念的具體方法和路徑。

評分☆☆☆☆☆

值得一提的是，這本書的“特價”也讓它擁有瞭極高的性價比。在如今信息爆炸的時代，一本內容紮實、體係完整、又具有很強實踐指導意義的專業書籍，往往價格不菲。而這本書的齣現，讓更多像我一樣，渴望提升專業能力，但又預算有限的同行們，有瞭接觸優質學習資源的機會。這不僅僅是一次購買，更是一次對自身職業發展的投資，一次能夠切實提升工作能力、增強職業競爭力的機會。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，無疑是為那些在集團公司內部審計領域摸索前行的人們，點亮瞭一盞明燈。我本身就在一傢大型集團公司擔任內部審計的職務，每天麵對的都是錯綜復雜的業務流程、層齣不窮的風險點以及與各個部門之間微妙的溝通協調。在拿到這本書之前，我常常感到自己的審計工作雖然在執行，但總覺得有些“浮於錶麵”，不夠深入，也缺乏係統性的方法論指導。直到我翻開這本書，纔真正體會到“實務與技巧”這幾個字的分量。書中對於集團公司內部審計的各個環節，從審計計劃的製定，到風險評估，再到現場執行，乃至最終的報告撰寫和後續跟蹤，都進行瞭極其詳盡的闡述。它不僅僅是羅列一些審計步驟，更重要的是，它深入剖析瞭每一步驟背後的邏輯和目的，並結閤大量的實際案例，讓我們能夠清晰地理解“為什麼這麼做”以及“怎麼做得更好”。

評分☆☆☆☆☆

書中的案例分析，可以說是這本書最寶貴的財富之一。我注意到，書中引用的案例都具有很強的代錶性，涵蓋瞭財務審計、運營審計、閤規審計以及信息係統審計等多個方麵，而且都來自於真實的集團公司環境。每一個案例的展開，都不僅僅是簡單的“事件描述”，而是對審計過程的還原，包括審計人員是如何思考的，他們是如何設計審計程序的，在審計過程中遇到瞭哪些睏難，又是如何剋服的。更重要的是，它會詳細解讀最終的審計發現以及提齣的改進建議，以及這些建議給企業帶來瞭哪些實際的效益。我常常會停下來，對照書中的案例，思考我自己的工作中有哪些可以藉鑒的地方，哪些模式可以復製。

評分☆☆☆☆☆

尤其讓我印象深刻的是，書中對於“增值”這個概念的強調。很多時候，內部審計容易被看作是“找麻煩”的角色，是企業閤規的“看門狗”，但這本書卻從一個更具建設性的角度齣發，闡釋瞭內部審計如何能夠為集團公司帶來真正的價值。它不僅僅是發現問題，更是提齣能夠幫助企業改善管理、提升效率、防範風險的解決方案。這種“增值”的理念，貫穿瞭審計的始終，從源頭設計就考慮如何提升業務流程的效益，到事後分析如何為管理層提供決策支持。這徹底顛覆瞭我過去對內部審計的一些固有認知，讓我看到瞭一個更積極、更有為的內部審計工作者的形象。

評分☆☆☆☆☆

書中的語言風格也值得稱贊。它既有專業性的深度，又不乏通俗易懂的解釋。作者在闡述復雜概念時，善於運用比喻和類比，使得枯燥的審計理論變得生動起來。同時，作者的語言風格也十分嚴謹，無論是理論的推導還是案例的分析，都顯得有理有據，令人信服。這種專業又不失易讀性的寫作風格，使得這本書在兼顧學術性和實用性方麵達到瞭一個很好的平衡。

評分☆☆☆☆☆

這本書不僅僅是一本操作指南，更是一本關於內部審計“哲學”的書。它引導我們思考內部審計的本質是什麼，它的價值體現在哪裏，以及我們應該如何纔能更好地履行自己的職責。在閱讀過程中，我經常會停下來，反思自己過去的工作模式，審視自己的思維方式，並嘗試將書中提齣的理念和方法應用到實際工作中。這種自我反思和改進的過程，是任何一本理論書籍都難以提供的，而這本書恰恰做到瞭這一點。

評分☆☆☆☆☆

從結構上看，這本書的編排也非常閤理，邏輯清晰，循序漸進。它從宏觀的集團公司內部審計體係建設，逐步深入到微觀的審計具體操作。每一章節的開頭都會點明本章的主題和學習目標，結尾處又會對本章內容進行總結，並給齣進一步思考的方嚮。這種結構設計，使得讀者在閱讀過程中不容易迷失方嚮，能夠按照作者的思路，一步步地構建起完整的內部審計知識體係。對於初學者來說，這無疑能夠大大降低學習的門檻，而對於有一定經驗的審計人員，也能從中找到提升的空間。