老板轻松管税务-一本书让老板成为管税高手(全彩图解版)(含光盘) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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陈光 著

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店铺： 高淳新华书店图书专营店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115353269

商品编码：27616960617

包装：平装

开本：16

出版时间：2014-06-01

内容介绍
基本信息

书名：	老板轻松管税务-一本书让老板成为管税高手(全彩图解版)(含光盘)
作者：	陈光	开本：
YJ：	49.8	页数：
现价：	见1；CY =CY部	出版时间	2014-06-01
书号：	9787115353269	印刷时间：
出版社：	人民邮电出版社	版次：
商品类型：	正版图书	印次：

内容提要 作者简介

陈光 ZM财务管理专家，ZY财经大学经济学院副教授，具有近十年的大型企业管理经验，特别在纳税筹划、企业财务战略、企业资本运营、投资与融资上市等方面具有丰富的管理及授课经验。曾为中国石油、中国石化、中国移动、IBM中国、北汽福田、中国普天、光大银行、民生银行、国家电网等多家QQ500强企业和行业品牌公司提供过财务管理培训与咨询。主讲课程有企业财务战略、财务分析、全面预算管理、内部控制与风险管理、企业战略投资与融资分析、企业资本运营与上市、资本预算等。陈光老师学识广博，讲课注重实践，语言风趣、幽默，能摒弃繁杂的财务专业术语，让高深的财务知识更简洁易懂，深受学员欢迎。著有畅销光盘《老板财务管理一点通》。

精彩导读 目录

D1章 老板通税

1、税务稽查风暴，谁也躲不开

2、为什么税务局找上他的门？

3、税务管理

4、企业做好税务管理，才能平安无事

5、自己动手，管理税务

6、纳税是每个公民的义务

D2章 到底要交什么税？

1、营业税

2、增值税

3、企业所得税

4、个人所得税

5、关税

6、其他税种

D3章 自查，搞清楚自己的税额

1、什么是税务自查？

2、提前准备清楚账目

3、写好税务自查报告

4、部分项目的自查技巧

5、后续税务管理

D4章 税务筹划进行时

1、税务筹划概述

2、税务筹划的动机和目的

3、避税有理有办法

4、税务代理和实施

5、企业经营中税务筹划细则

D5章 税务风险以及规避

1、可怕的税务风险

2、税务风险控制

3、构建税务风险预测系统

D6章 税务稽查和应对

1、税务稽查的流程和方法

2、税务稽查结论和分析

3、应对：八大策略让国税局无话可说

D7章 怎么和税务局打交道

1、和税务局打交道基本技巧

2、善用税务人员的义务

3、懂税务法是前提

4、收税的三种渠道

5、接待税务人员原则和流程

6、用好申辩权为自己维护

D8章 税务疑难问题解析

1、税负率

2、所得税税率

3、增值税税负率

4、纳税评估，到底评估什么？

5、年度总结时的税务往来

目录
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《税务的智慧：老板的税务管理指南》 在瞬息万变的商业环境中，税务不再是企业经营中一个简单而孤立的环节，它已演变为企业战略布局、成本控制、风险规避乃至增长驱动力的重要组成部分。对于每一位肩负企业发展重任的经营者而言，深入理解并精通税务管理，不仅是规避潜在风险的必要手段，更是提升企业竞争力、实现可持续发展的关键所在。《税务的智慧：老板的税务管理指南》正是应此而生，它将带领您穿越繁复的税收法规，洞悉税收政策背后的逻辑，让税务管理不再是令人头疼的负担，而是助力企业腾飞的强大引擎。 本书旨在为广大企业经营者提供一套系统、实用且易于理解的税务管理方法论。我们将从宏观视角出发，剖析当前我国税收体系的演变趋势与核心要义，帮助您建立起对税务的整体认知。在此基础上，本书将深入浅出地解读各类常见税种的征收、申报与缴纳流程，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等，并针对不同行业、不同经营模式的企业特点，提供个性化的税务筹划建议。 一、税务管理的核心理念与价值重塑 在本书的开篇，我们将颠覆您对税务的传统认知，不再将其视为简单的会计科目或合规义务，而是将其提升到企业战略层面进行审视。我们将探讨税务管理如何影响企业的现金流、利润率、投资回报以及市场竞争力。通过学习本书，您将深刻理解“成本最小化、收益最大化”的税务管理精髓，并学会如何将税务风险转化为战略机遇。我们将揭示优秀的税务管理者是如何通过前瞻性的税务规划，在合法合规的前提下，为企业争取最大的税收优惠，实现税负的优化。 二、税收法规的脉络梳理与关键要点解读 中国税收法规体系庞杂，变化频繁。本书将以清晰的逻辑，为您梳理税收法规的核心脉络。我们将重点解读《中华人民共和国税收征收管理法》等基础性法律法规，并结合最新的税收政策动态，为您精选最具实操价值的税收政策进行深度解析。无论是国家出台的减税降费政策，还是特定行业的税收优惠措施，本书都将为您一一呈现，并指导您如何合法有效地运用这些政策，为企业节省成本，提升效益。 三、企业常见税种的深度解析与实操指南 增值税： 作为流转税的核心，增值税的理解与管理至关重要。本书将详细阐述增值税的计税原理、税率适用、进项抵扣、销项计算、申报流程以及常见的税务风险点。我们将针对不同类型的企业（如一般纳税人、小规模纳税人），提供详细的增值税管理操作指南，包括如何规范发票管理、如何进行纳税申报，以及如何识别和规避增值税的虚开、逃税等风险。 企业所得税： 这是衡量企业盈利能力的关键指标，也是企业税务管理的核心。本书将深入解析企业所得税的收入确认、成本费用扣除、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、营业外收支等重要环节。我们将详细讲解企业所得税的汇算清缴流程，并提供丰富的案例，展示如何进行有效的税务筹划，合理降低企业所得税负，例如通过研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等方式。 个人所得税： 对于企业的管理者而言，了解个人所得税的征收机制，不仅关乎企业用工成本的控制，也影响着企业对核心人才的吸引与保留。本书将详述工资薪金、劳务报酬、股权激励等多种所得形式的个人所得税征收规定，并提供关于如何进行合理的薪酬设计，以达到税负优化的目的。 其他重要税种： 除了上述核心税种，本书还将涉及消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等对企业经营有直接或间接影响的税种，帮助您全面掌握各项税收政策。 四、税务筹划的艺术与风险规避的智慧 税务筹划并非偷税漏税，而是在法律框架内，通过对经营活动和财务行为进行事先安排，以达到降低税负、防范风险的目的。本书将系统阐述税务筹划的原则、方法与技巧。我们将引导您： 合法性原则： 强调所有税务筹划必须建立在遵守税收法律法规的基础上，任何脱离法律的“节税”行为都将导致严重的后果。 经济性原则： 筹划的成本与效益必须进行权衡，确保筹划的实际效益大于投入。 前瞻性原则： 强调将税务筹划融入企业的日常经营决策和战略规划中，而非临时抱佛脚。 本书将通过大量的真实案例，展示不同企业在设立、运营、投资、重组、并购以及退出等各个环节的税务筹划实践。您将学习到如何通过选择合适的组织形式、优化收入确认时点、合理安排费用支出、有效利用税收优惠政策等多种方式，实现企业的税负优化。 同时，本书也将聚焦于税务风险的识别与规避。我们将剖析企业在税务管理中常见的风险点，例如发票管理不规范、成本费用列支不当、利润转移、关联交易不公允、税务申报错误等，并提供切实可行的风险防范措施，帮助您构建稳健的税务风险防控体系，守护企业稳健经营。 五、税务管理与企业内部控制的协同 本书还将探讨税务管理与企业内部控制体系的紧密结合。我们将强调建立健全内部财务制度、规范会计核算、加强纳税申报的复核、完善税务风险预警机制等，是实现税务合规经营的基石。通过有效的内部控制，可以最大限度地降低人为错误和舞弊行为的发生，从而保障企业税务管理的规范性和可靠性。 六、走向税务精通之路：思维模式与学习方法 本书不仅提供知识，更致力于塑造您的税务管理思维。您将学会从税务视角审视企业经营的各个方面，培养对税务问题的敏感度和洞察力。我们将提供科学的学习方法，指导您如何持续关注税收政策变化，如何建立有效的税务信息获取渠道，以及如何与税务部门进行良好沟通。 《税务的智慧：老板的税务管理指南》是一本献给每一位有志于将企业推向新高度的经营者的实用工具书。它将帮助您从被动的税务遵从者，转变为主动的税务管理者；从对税务的恐惧者，成为驾驭税务的专家。无论您的企业规模大小，无论您身处哪个行业，本书都将为您提供最前沿的税务理念、最实用的操作技巧和最宝贵的风险规避智慧。翻开本书，开启您的税务智慧之旅，让税务成为您企业发展道路上不可或缺的强大助力！

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值，我认为体现在它极强的“系统性”和“全局观”。它不仅仅是零散的税务知识点堆砌，而是将税务管理放在企业整体运营的框架下进行讲解，让老板们能够理解税务与企业战略、财务规划、运营管理之间的深刻联系。 我之前阅读过一些税务方面的文章，但总感觉跳跃性很大，看完之后也无法形成一个完整的知识体系。这本书的逻辑非常清晰，从基础的税种介绍，到具体的申报流程，再到复杂的税务筹划，层层递进，引导读者逐步深入。 其中关于“税务合规”的讲解，让我印象深刻。它详细阐述了不同行业的合规要求，以及企业在不同发展阶段需要注意的税务事项。这对于我们这种处于快速发展期的企业来说，非常重要，能够帮助我们规避潜在的风险，为未来的稳健发展打下坚实的基础。 另外，书中关于“数据化税务管理”的理念，也让我耳目一新。作者强调要利用大数据和技术手段来提升税务管理的效率和准确性，这为我们未来的税务信息化建设提供了重要的方向。 光盘中的一些工具和案例分析，更是将书本知识转化为实际操作，非常具有参考价值。这本书让我意识到，税务管理不再是财务部门的专利，而是每一个老板都应该掌握的核心技能。

评分☆☆☆☆☆

这本《老板轻松管税务》简直是我近期阅读过的最实用的商业书籍了！作为一名刚创业不久的小企业主，对税务方面的知识确实是一窍不通，每次报税都感觉像在过关斩将，提心吊胆的。这本书的出现，简直是及时雨。它没有一开始就摆出一大堆理论，而是直接从老板们最关心的问题入手，比如怎么能省钱，怎么能不被罚款，怎么让财务人员更省心等等。 它的讲解方式特别接地气，很多内容都是通过生动的比喻和生活化的例子来解释的，比如把税种比作不同的“钱包”，把税率比作“缴费标准”，一下子就让复杂的概念变得清晰起来。而且，我特别喜欢它在讲解每个知识点之后，都会给出一些“操作指南”或者“注意事项”，告诉你具体怎么做，应该准备哪些材料，跟一些只讲理论的书完全不一样。 这本书的另一个亮点在于它的“全彩图解”。我之前看过的税务类的书，要么就是密密麻麻的文字，要么就是枯燥的表格，看得我头昏眼花。但这本书里的图解，设计得非常漂亮，而且准确地表达了我想知道的信息。比如，它用流程图来展示纳税申报的步骤，用对比图来解释不同税收政策的差异，这些都大大提高了我的阅读效率和理解能力。 让我印象深刻的是，书中不仅仅讲了怎么“缴税”，还讲了怎么“用税”。比如，怎么利用税收优惠政策来支持企业的研发投入，怎么通过合理的股权激励来降低个人所得税负担，这些都是我之前从未想过的。光盘里的内容也很丰富，有模板，有指南，让我觉得这本书是真的想要帮助我们这些老板把税务管起来，而不是仅仅写一本“工具书”。

评分☆☆☆☆☆

我一直对税务这个领域感到头疼，总觉得它是一个充满陷阱的迷宫，稍有不慎就会付出沉重的代价。直到我遇到了这本书，我才真正看到了希望。它不是一本冰冷的理论教科书，而是一本充满智慧和实践经验的指南。作者仿佛就是我的税务顾问，一步步地引导我走出迷雾。 我特别欣赏书中对“风险”的关注。很多时候，我们只想着怎么省钱，却忽略了合规的重要性。这本书则花了很大篇幅讲解如何识别和规避税务风险，比如常见的税务稽查点，以及如何准备应对策略。这让我从根本上改变了对税务的态度，从被动应对转变为主动管理。 书中关于“成本”和“费用”的讲解也让我受益匪浅。如何区分哪些可以作为成本抵扣，哪些又不能，不同费用税务处理的差异，这些细节的处理直接关系到企业的利润。书中提供的分类和分析，让我对账务处理有了更清晰的认识，也更容易与财务人员沟通。 我最喜欢的是书中关于“合理避税”的章节。它不是教人偷税漏税，而是教你在法律允许的范围内，最大限度地降低税负。比如，关于股权转让的税务规划，关于分红和薪酬的税务选择，这些都提供了非常具体的操作建议，并且有案例佐证。 光盘里的资源更是锦上添花，它提供了一些实用的工具和表格，让我在实际操作中能够得心应手。这本书让我觉得，税务管理并非遥不可及，而是可以通过学习和实践，成为一个游刃有余的“管税高手”。

评分☆☆☆☆☆

这本书真的让我大开眼界！作为一名初创公司的老板，税务问题一直是我最头疼的事情。以前总觉得税务特别复杂，各种政策、规定让人眼花缭乱，生怕一不小心就踩了雷。看了这本书后，我才发现原来管税务并没有想象中那么难。作者用非常通俗易懂的语言，结合大量的真实案例，把那些晦涩难懂的税务知识解释得明明白白。特别是那些全彩图解，简直是救星！一下子就把抽象的概念具象化了，看图就能理解，比枯燥的文字生动太多了。 书中讲解的很多避税技巧和合规操作，都是我们公司急需的。比如，关于企业所得税的核定征收和查账征收的优劣势分析，以及如何合理选择，让我对如何降低税负有了清晰的认识。还有关于增值税发票的管理、进项抵扣的注意事项，这些细节都讲解得非常到位，避免了很多不必要的麻烦。而且，作者还特别强调了税务风险的防范，提供了很多实操性的建议，让我不再对税务稽查感到恐惧，反而更有信心去应对。 这本书的亮点远不止这些。它不仅仅是讲如何“省钱”，更是教你如何“聪明地花钱”和“合理地规划”。书中关于企业各项成本费用税务处理的讲解，让我学会了如何最大化地利用税收优惠政策。例如，研发费用加计扣除、小微企业所得税优惠等，都讲得很详细，并且提供了具体的申报流程和所需材料。这对于我们这种需要不断创新和发展的企业来说，简直是雪中送炭。 更让我惊喜的是，书中还附带了光盘，里面包含了一些常用的税务申报表格、工具软件的介绍，甚至还有一些模拟演练的视频。这对于动手能力稍弱的老板们来说，简直太友好了。我迫不及待地想把光盘里的内容好好利用起来，相信它们能帮助我更好地理解和运用书中的知识。总而言之，这本书不仅知识性强，而且非常实用，强烈推荐给所有希望成为税务管理高手的企业老板们！ 这本书的作者显然是行业内的专家，他对税务的理解深入骨髓，但更难能可贵的是，他能将这些复杂的知识转化成普通人都能理解的语言。阅读过程中，我多次感受到“原来是这样！”的顿悟。书中对企业日常经营中可能遇到的各种税务场景都进行了细致的分析，并给出了清晰的解决方案。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我惊喜的地方在于，它成功地将一个看似枯燥、复杂的领域，变得生动有趣，并且充满了可操作性。我曾经以为税务就是记账、报税，但这本书让我看到了税务的“艺术”和“智慧”。 作者的语言风格非常幽默，他善于运用各种比喻和类比，将抽象的税务概念解释得非常形象。比如，他将税务机关比作“侦探”，将税收政策比作“游戏规则”，这让我一下子就对税务产生了兴趣，而不是畏惧。 书中对于“税务风险”的讲解，并非仅仅是列举风险点，而是深入剖析了风险产生的原因，以及如何从源头上进行防范。这让我学会了如何“未雨绸缪”，而不是“亡羊补牢”。 我特别喜欢书中关于“税务筹划”的章节。它不是鼓励企业进行虚假避税，而是教导企业如何在合法的框架内，通过优化经营模式、调整财务结构等方式，来降低税负。这对于企业来说，是一种非常宝贵的技能。 光盘中的一些实用工具和案例，更是让这本书的价值得到了最大程度的体现。它让我觉得，这本书不仅仅是一本读物，更是一个强大的税务管理助手。