增值 內部審計實戰經典案例 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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梁雄 著

圖書標籤:

• 內部審計
• 增值審計
• 實戰案例
• 審計技巧
• 風險管理
• 閤規審計
• 財務審計
• 內部控製
• 審計實務
• 企業管理

齣版社： 立信會計齣版社

ISBN：9787542956651

版次：1

商品編碼：12316177

包裝：精裝

開本：16開

齣版時間：2018-01-01

用紙：膠版紙

頁數：403

正文語種：中文

內容簡介

　　《增值 內部審計實戰經典案例》集閤國內知名企業的審計總監經驗，精選46個業界經典素材。每個案例包括：案例評級、案例速讀、背景介紹、思考策略、實施方法、結果建議、藉鑒啓示、總監點評等八方麵，能讓讀者快速切入案例實景，掌握審計實施的方法與技巧，提高業界人員的整體實戰水平。

作者簡介

　　梁雄，國內某大型外企集團審計總監，華審增值（香港）研究院戰略顧問。國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊風險管理師（CRMA），國際注冊策劃師（WBSA），注冊舞弊審核師（CFE）等。從事財審類工作21年，擅長內部審計、企業管理工作。一直為企業的內部審計機構設立、架構設計和搭建，內部審計一體化提供解決方案、谘詢和培訓。任職公司榮獲“全國內部審計先進單位”稱號，事跡入選《中國審計年鑒》等。主要研究方嚮：內部審計、風險管理、舞弊調查及傢族企業管理等。國內多傢報刊發錶有多篇文章，擁有大量行業內粉絲，為國內內審實戰派嚮導代錶。
　　主要著作：《增值：集團公司內部審計實務與技巧》

目錄

第01章 資格預審不落實圍標串標易發生
第02章 快消促銷費用高內鬼作假多斂財
第03章 對標谘詢顯奇效減少億元占用金
第04章 分析復核找綫索差旅機票頻作假
第05章 變造倉庫驗收單抽查發現大碩鼠
第06章 內控設計缺陷多資金循環風險大
第07章 送審金額含水分工程審計降成本
第08章 增票牽齣假經銷營銷費用藏舞弊
第09章 地磅監督顯異常欺詐手法終識破
第10章 內審覆蓋不全麵食堂雖小金額大
第11章 IT審計難上難數據治理現風險
第12章 串通舞弊最隱蔽亂套政策亂開票
第13章 定價撤單缺管控銷售迴款存壓力
第14章 內外勾結采假貨小軸承裏大乾坤
第15章 審計技巧多樣化巧妙藉勢降成本
第16章 中標單位太單一廢料拍賣價格低
第17章 製造企業重細節小工具降大成本
第18章 六大循環全審計五大要素均關注
第19章 通訊業務全審計支撐費用藏貓膩
第20章 兼並企業缺監管濫用權力管理差
第21章 公司效益缺保障績效審計來護航
第22章 投資規劃不完善房産銷售效果差
第23章 欠費壞賬看比例優化流程防風險
第24章 物業管理難度大私接電綫亂收費
第25章 社保催繳無分工代收資金被截留
第26章 日常維保不盡責突發事故不可控
第27章 身兼數職權限廣果蔬采購虛報賬
第28章 降水工程內控缺小小颱班大問題
第29章 利用職務謀福利采購材料被指定
第30章 數據更新不及時係統結算多付費
第31章 虛增運距亂設點原料收購超成本
第32章 銷售循環審內控企業管理待完善
第33章 閤同管理不規劃流程評估存風險
第34章 銷售財務未分離侵占客戶購車款
第35章 存貨製度不規範占用資金減效益
第36章 人為分割招標額違規分包吃迴扣
第37章 團購優惠名目多虛擬用戶刷業務
第38章 工程現場管理弱簽證虛增亂象生
第39章 投資項目無監控項目超期又超額
第40章 電話發票辨虛實圍標單位現原形
第41章 閤規評估多繁亂非常1+6來幫忙
第42章 暗度陳倉避規查天網恢恢疏不漏
第43章 工程循環測內控全程梳理無死角
第44章 小貸公司發展快經營審計問題現
第45章 采購內控不健全假冒電纜獲判刑
第46章 責任意識不到位高管舞弊敲警鍾

好的，這是一份關於一本名為《企業數字化轉型與組織變革：戰略、技術與人纔的融閤之道》的圖書簡介，旨在詳細介紹其核心內容，同時避免提及您提供的原書名及其相關主題。 --- 企業數字化轉型與組織變革：戰略、技術與人纔的融閤之道 洞悉時代脈搏，駕馭變革洪流——一本深刻剖析企業如何在新技術浪潮中實現可持續增長的實踐指南。 在信息技術以前所未有的速度重塑商業格局的今天，數字化轉型已不再是一個可選項，而是關乎企業生存與發展的核心命題。然而，大量轉型實踐錶明，技術堆棧的升級遠非成功的全部，真正的挑戰在於如何將冰冷的技術語言轉化為驅動組織活力、重塑商業模式的內在動力。 本書《企業數字化轉型與組織變革：戰略、技術與人纔的融閤之道》，正是基於對全球頂尖企業轉型實踐的深度觀察與提煉，旨在為企業高層管理者、戰略規劃師、IT部門負責人以及人力資源專傢，提供一套係統化、可操作的轉型框架與方法論。我們聚焦於“融閤之道”，強調戰略意圖、技術賦能與組織適應性這三大支柱缺一不可的協同效應。 第一部分：戰略重塑——定義轉型的北極星 數字化轉型絕非簡單的IT項目，它首先是一場深刻的戰略再定位。本部分深入探討瞭在不確定性增加的市場環境中，企業如何構建麵嚮未來的戰略藍圖。 1. 戰略願景與數字化敘事構建： 我們詳細闡述瞭如何從傳統的“成本領先”或“産品差異化”戰略，升級為以“數據驅動的客戶體驗”和“生態係統協同”為核心的數字化戰略。書中提供瞭構建清晰、可溝通的數字化敘事模型，確保從董事會到一綫員工都能理解轉型的終極目標和自身角色。這包括案例分析，展示瞭如何通過場景重構識彆高價值的數字化機會點。 2. 商業模式的顛覆性創新： 不同於漸進式的優化，本書重點剖析瞭企業如何利用雲計算、物聯網（IoT）、人工智能（AI）等前沿技術，重塑收入來源、價值創造和價值交付的方式。內容覆蓋瞭從産品即服務（XaaS）模式的引入，到平颱化運營的構建，以及探索新型的跨界閤作模式。特彆關注瞭如何平衡短期收益與長期價值投資的戰略決策。 3. 敏捷治理與風險管理： 傳統的瀑布式管理和僵化的審批流程已無法適應數字時代的快節奏。本章介紹瞭適應性治理結構的設計，強調“快速失敗、快速學習”的文化嵌入。同時，我們對數據安全、隱私保護和算法倫理等新興風險進行瞭前瞻性分析，並提齣瞭將閤規性內建於設計（Compliance by Design）的實踐框架。 第二部分：技術賦能——構建堅實的數字化基座 技術是轉型的加速器，但錯誤的平颱選擇或孤立的技術部署將導緻投入迴報的嚴重失衡。本部分深入技術選型、架構演進與數據治理的實操層麵。 1. 雲原生與混閤架構的抉擇： 詳細對比瞭公有雲、私有雲和混閤雲在不同業務場景下的適用性與成本效益模型。本書強調瞭嚮雲原生架構遷移的必要性，包括容器化、微服務拆分和DevOps的深度實踐。我們提供瞭評估現有IT資産、製定平滑遷移路綫圖的量化指標體係。 2. 數據資産化與智能決策中颱： 數據不再是副産品，而是核心資産。本部分詳盡解析瞭如何構建統一的數據湖/數據中颱（Data Fabric），實現數據采集、清洗、治理和流通的標準化。重點闡述瞭AI/機器學習在運營優化、客戶洞察和預測性維護中的應用藍圖，並提供瞭一套衡量數據質量和AI模型有效性的關鍵績效指標（KPIs）。 3. 關鍵使能技術（KETs）的應用場景落地： 超越熱點炒作，本書聚焦於真正能産生商業影響的技術： 工業互聯網/物聯網（IIoT）： 如何連接物理世界與數字世界，實現運營效率的飛躍。 區塊鏈（Blockchain）： 在供應鏈透明化、數字身份驗證和智能閤約中的務實應用探索。 邊緣計算： 針對實時性要求高的場景（如自動駕駛、智能製造）的技術部署策略。 第三部分：組織重塑——激活變革的內生動力 技術和戰略最終需要通過“人”來實現價值落地。組織文化、人纔結構和工作模式的變革是數字化轉型中最難啃的骨頭。 1. 組織結構的解構與重組： 探討瞭如何打破部門牆，構建以價值流為中心的跨職能團隊。本書詳細介紹瞭如何推行“雙速IT”架構（即穩定核心係統與快速創新實驗室並存），以及如何在業務部門內部孵化數字化能力中心（Digital CoE）。 2. 文化重塑：從“確定性思維”到“實驗性思維”： 成功轉型企業的核心在於其文化。我們提供瞭具體的工具和方法，幫助領導者識彆並消除阻礙創新的“心理安全障礙”。內容包括如何設計有效的激勵機製，奬勵承擔適度風險和跨界協作的行為，而非僅僅奬勵按部就班的執行。 3. 人纔盤點與技能重構： 數字化時代對人纔提齣瞭全新的要求。本部分提供瞭“未來技能圖譜”的構建方法，明確瞭哪些傳統技能需要逐步淘汰，哪些新型技能（如數據科學傢、産品經理、DevOps工程師）是亟需引入和培養的。同時，我們提供瞭構建內部“數字學院”和推行“人纔即服務（Talent-as-a-Service）”模式的實施路綫圖，確保人纔供給與戰略需求同步。 結語：持續進化的企業生態 數字化轉型是一個持續的、無止境的旅程。本書的終極目標是幫助讀者建立一種“持續進化”的企業思維模式——將轉型視為一種常態化的能力，而非一次性的項目。通過整閤戰略清晰度、技術先進性與組織敏捷性，《企業數字化轉型與組織變革：戰略、技術與人纔的融閤之道》為您提供瞭一個全麵、深刻且極具實操價值的藍圖，助您的企業在數字經濟的浪潮中立於不敗之地。 適閤讀者： CEO、COO、CFO及董事會成員 首席信息官（CIO）、首席技術官（CTO） 企業戰略規劃與業務發展部門負責人 人力資源與組織發展高管 尋求深度理解和實踐數字化轉型的管理谘詢顧問 ---

評分☆☆☆☆☆

總的來說，這本書給我最大的啓發是關於“思維模式”的轉變。在閱讀之前，我可能更傾嚮於按照既定的審計程序去工作，關注閤規性和潛在風險。但這本書通過大量的實戰案例，讓我看到瞭內部審計的無限可能性。它讓我意識到，優秀的內部審計師不僅要具備紮實的專業知識，更要擁有一顆好奇心、批判性思維，以及不斷學習和適應新環境的能力。書中的案例分析，不僅僅是案例本身，更是背後所蘊含的審計智慧和解決問題的邏輯。我發現，很多時候，看似復雜的問題，如果能夠剝離錶象，迴歸到最本質的業務邏輯和控製原理，答案也就呼之欲齣瞭。這本書就像是一盞明燈，照亮瞭我未來在內部審計領域繼續深耕的方嚮，也讓我更加期待自己能在實踐中不斷學習和成長。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的“增值”體驗，體現在它不僅教我“做什麼”，更教我“怎麼做得更好”。在案例分析中，我看到瞭很多超越瞭傳統審計範疇的思考方式。比如，書中提到瞭如何將內部審計的發現與企業的戰略目標相結閤，如何通過審計建議為企業創造實實在在的經濟效益，甚至是如何在不破壞業務關係的前提下，有效地推動管理層的變革。這讓我意識到，內部審計並不僅僅是“監督者”的角色，更應該成為企業“價值創造”的夥伴。書中對溝通和說服技巧的闡述也讓我大開眼界，很多時候，再好的審計發現，如果不能有效地傳遞給相關方，並促成改變，那也是徒勞。這本書在這方麵給予瞭我非常實用的指導，讓我更加自信地去麵對那些需要與各層級人員溝通協作的審計項目。

評分☆☆☆☆☆

這本書的敘事風格非常鮮明，不像很多技術類書籍那樣枯燥乏味。它更像是請瞭一位經驗豐富的審計專傢，坐在你對麵，娓娓道來他多年的工作心得。每個案例的引入都非常生動，有時候甚至會像一個小故事一樣，讓你很快進入情境，感受到審計人員在麵對復雜局麵時的挑戰和思考。更重要的是，作者在分析案例時，並沒有直接給齣“標準答案”，而是引導讀者去思考，去分析，去判斷，這極大地激發瞭我的主動學習欲望。我會在閱讀過程中，不斷地將書中的方法和自己的工作經驗進行對比和印證，思考自己是如何處理類似情況的，以及這本書中的案例給瞭我哪些新的視角。這種互動式的閱讀體驗，讓我覺得受益匪淺，也更能將書中的知識內化為自己的能力。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書的過程中，我最大的感受就是它的“經典”二字絕非虛名。它所選取的案例，往往都觸及到瞭企業經營中的核心痛點，而且涉及的行業和審計領域也相當廣泛，從財務欺詐的蛛絲馬跡，到運營效率的瓶頸，再到閤規風險的隱患，幾乎涵蓋瞭內部審計可能遇到的方方麵麵。讓我印象深刻的是其中對風險評估的詳細拆解，它不隻是告訴你“要評估風險”，而是通過一個個具體的案例，展示瞭如何識彆、量化、並優先處理不同類型的風險，以及在有限的資源下，如何製定齣最高效的審計計劃。書中在分析問題時，往往會從多個角度切入，不僅關注錶麵的現象，更深入到業務流程、內部控製的設計缺陷，甚至是企業文化層麵，這種深度和廣度，確實是“經典”之處，也讓我對內部審計的職責有瞭更全麵的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計相當吸引人，那種沉穩又帶有力量感的字體，搭配上略帶科技感的背景，第一眼就給人一種專業、可靠的感覺。拿到手裏，紙張的質感也很好，厚實且印刷清晰，翻閱時沒有廉價感，這對於一本專業書籍來說，是基礎也是加分項。我尤其喜歡它那種“實戰”二字的強調，在如今理論泛濫的書籍市場，能夠真正落地的經驗分享顯得尤為寶貴。我一直覺得，審計工作，尤其是內部審計，光有理論知識是遠遠不夠的，很多時候是在復雜多變的業務環境中，如何運用所學知識，找齣風險，提齣建議，最終實現價值，這纔是核心。這本書給我一種預感，它會是一本能夠真正指導我解決實際工作難題的工具書，而非僅僅是堆砌概念的理論教材。我期待著它能帶來一些啓發，讓我看到彆人是如何在真實的審計場景下，抽絲剝繭，找到問題的關鍵，並最終推動改進的。