增值 内部审计实战经典案例 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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梁雄 著

图书标签:

• 内部审计
• 增值审计
• 实战案例
• 审计技巧
• 风险管理
• 合规审计
• 财务审计
• 内部控制
• 审计实务
• 企业管理

出版社： 立信会计出版社

ISBN：9787542956651

版次：1

商品编码：12316177

包装：精装

开本：16开

出版时间：2018-01-01

用纸：胶版纸

页数：403

正文语种：中文

内容简介

　　《增值 内部审计实战经典案例》集合国内知名企业的审计总监经验，精选46个业界经典素材。每个案例包括：案例评级、案例速读、背景介绍、思考策略、实施方法、结果建议、借鉴启示、总监点评等八方面，能让读者快速切入案例实景，掌握审计实施的方法与技巧，提高业界人员的整体实战水平。

作者简介

　　梁雄，国内某大型外企集团审计总监，华审增值（香港）研究院战略顾问。国际注册内部审计师（CIA），国际注册风险管理师（CRMA），国际注册策划师（WBSA），注册舞弊审核师（CFE）等。从事财审类工作21年，擅长内部审计、企业管理工作。一直为企业的内部审计机构设立、架构设计和搭建，内部审计一体化提供解决方案、咨询和培训。任职公司荣获“全国内部审计先进单位”称号，事迹入选《中国审计年鉴》等。主要研究方向：内部审计、风险管理、舞弊调查及家族企业管理等。国内多家报刊发表有多篇文章，拥有大量行业内粉丝，为国内内审实战派向导代表。
　　主要著作：《增值：集团公司内部审计实务与技巧》

目录

第01章 资格预审不落实围标串标易发生
第02章 快消促销费用高内鬼作假多敛财
第03章 对标咨询显奇效减少亿元占用金
第04章 分析复核找线索差旅机票频作假
第05章 变造仓库验收单抽查发现大硕鼠
第06章 内控设计缺陷多资金循环风险大
第07章 送审金额含水分工程审计降成本
第08章 增票牵出假经销营销费用藏舞弊
第09章 地磅监督显异常欺诈手法终识破
第10章 内审覆盖不全面食堂虽小金额大
第11章 IT审计难上难数据治理现风险
第12章 串通舞弊最隐蔽乱套政策乱开票
第13章 定价撤单缺管控销售回款存压力
第14章 内外勾结采假货小轴承里大乾坤
第15章 审计技巧多样化巧妙借势降成本
第16章 中标单位太单一废料拍卖价格低
第17章 制造企业重细节小工具降大成本
第18章 六大循环全审计五大要素均关注
第19章 通讯业务全审计支撑费用藏猫腻
第20章 兼并企业缺监管滥用权力管理差
第21章 公司效益缺保障绩效审计来护航
第22章 投资规划不完善房产销售效果差
第23章 欠费坏账看比例优化流程防风险
第24章 物业管理难度大私接电线乱收费
第25章 社保催缴无分工代收资金被截留
第26章 日常维保不尽责突发事故不可控
第27章 身兼数职权限广果蔬采购虚报账
第28章 降水工程内控缺小小台班大问题
第29章 利用职务谋福利采购材料被指定
第30章 数据更新不及时系统结算多付费
第31章 虚增运距乱设点原料收购超成本
第32章 销售循环审内控企业管理待完善
第33章 合同管理不规划流程评估存风险
第34章 销售财务未分离侵占客户购车款
第35章 存货制度不规范占用资金减效益
第36章 人为分割招标额违规分包吃回扣
第37章 团购优惠名目多虚拟用户刷业务
第38章 工程现场管理弱签证虚增乱象生
第39章 投资项目无监控项目超期又超额
第40章 电话发票辨虚实围标单位现原形
第41章 合规评估多繁乱非常1+6来帮忙
第42章 暗度陈仓避规查天网恢恢疏不漏
第43章 工程循环测内控全程梳理无死角
第44章 小贷公司发展快经营审计问题现
第45章 采购内控不健全假冒电缆获判刑
第46章 责任意识不到位高管舞弊敲警钟

好的，这是一份关于一本名为《企业数字化转型与组织变革：战略、技术与人才的融合之道》的图书简介，旨在详细介绍其核心内容，同时避免提及您提供的原书名及其相关主题。 --- 企业数字化转型与组织变革：战略、技术与人才的融合之道 洞悉时代脉搏，驾驭变革洪流——一本深刻剖析企业如何在新技术浪潮中实现可持续增长的实践指南。 在信息技术以前所未有的速度重塑商业格局的今天，数字化转型已不再是一个可选项，而是关乎企业生存与发展的核心命题。然而，大量转型实践表明，技术堆栈的升级远非成功的全部，真正的挑战在于如何将冰冷的技术语言转化为驱动组织活力、重塑商业模式的内在动力。 本书《企业数字化转型与组织变革：战略、技术与人才的融合之道》，正是基于对全球顶尖企业转型实践的深度观察与提炼，旨在为企业高层管理者、战略规划师、IT部门负责人以及人力资源专家，提供一套系统化、可操作的转型框架与方法论。我们聚焦于“融合之道”，强调战略意图、技术赋能与组织适应性这三大支柱缺一不可的协同效应。 第一部分：战略重塑——定义转型的北极星 数字化转型绝非简单的IT项目，它首先是一场深刻的战略再定位。本部分深入探讨了在不确定性增加的市场环境中，企业如何构建面向未来的战略蓝图。 1. 战略愿景与数字化叙事构建： 我们详细阐述了如何从传统的“成本领先”或“产品差异化”战略，升级为以“数据驱动的客户体验”和“生态系统协同”为核心的数字化战略。书中提供了构建清晰、可沟通的数字化叙事模型，确保从董事会到一线员工都能理解转型的终极目标和自身角色。这包括案例分析，展示了如何通过场景重构识别高价值的数字化机会点。 2. 商业模式的颠覆性创新： 不同于渐进式的优化，本书重点剖析了企业如何利用云计算、物联网（IoT）、人工智能（AI）等前沿技术，重塑收入来源、价值创造和价值交付的方式。内容覆盖了从产品即服务（XaaS）模式的引入，到平台化运营的构建，以及探索新型的跨界合作模式。特别关注了如何平衡短期收益与长期价值投资的战略决策。 3. 敏捷治理与风险管理： 传统的瀑布式管理和僵化的审批流程已无法适应数字时代的快节奏。本章介绍了适应性治理结构的设计，强调“快速失败、快速学习”的文化嵌入。同时，我们对数据安全、隐私保护和算法伦理等新兴风险进行了前瞻性分析，并提出了将合规性内建于设计（Compliance by Design）的实践框架。 第二部分：技术赋能——构建坚实的数字化基座 技术是转型的加速器，但错误的平台选择或孤立的技术部署将导致投入回报的严重失衡。本部分深入技术选型、架构演进与数据治理的实操层面。 1. 云原生与混合架构的抉择： 详细对比了公有云、私有云和混合云在不同业务场景下的适用性与成本效益模型。本书强调了向云原生架构迁移的必要性，包括容器化、微服务拆分和DevOps的深度实践。我们提供了评估现有IT资产、制定平滑迁移路线图的量化指标体系。 2. 数据资产化与智能决策中台： 数据不再是副产品，而是核心资产。本部分详尽解析了如何构建统一的数据湖/数据中台（Data Fabric），实现数据采集、清洗、治理和流通的标准化。重点阐述了AI/机器学习在运营优化、客户洞察和预测性维护中的应用蓝图，并提供了一套衡量数据质量和AI模型有效性的关键绩效指标（KPIs）。 3. 关键使能技术（KETs）的应用场景落地： 超越热点炒作，本书聚焦于真正能产生商业影响的技术： 工业互联网/物联网（IIoT）： 如何连接物理世界与数字世界，实现运营效率的飞跃。 区块链（Blockchain）： 在供应链透明化、数字身份验证和智能合约中的务实应用探索。 边缘计算： 针对实时性要求高的场景（如自动驾驶、智能制造）的技术部署策略。 第三部分：组织重塑——激活变革的内生动力 技术和战略最终需要通过“人”来实现价值落地。组织文化、人才结构和工作模式的变革是数字化转型中最难啃的骨头。 1. 组织结构的解构与重组： 探讨了如何打破部门墙，构建以价值流为中心的跨职能团队。本书详细介绍了如何推行“双速IT”架构（即稳定核心系统与快速创新实验室并存），以及如何在业务部门内部孵化数字化能力中心（Digital CoE）。 2. 文化重塑：从“确定性思维”到“实验性思维”： 成功转型企业的核心在于其文化。我们提供了具体的工具和方法，帮助领导者识别并消除阻碍创新的“心理安全障碍”。内容包括如何设计有效的激励机制，奖励承担适度风险和跨界协作的行为，而非仅仅奖励按部就班的执行。 3. 人才盘点与技能重构： 数字化时代对人才提出了全新的要求。本部分提供了“未来技能图谱”的构建方法，明确了哪些传统技能需要逐步淘汰，哪些新型技能（如数据科学家、产品经理、DevOps工程师）是亟需引入和培养的。同时，我们提供了构建内部“数字学院”和推行“人才即服务（Talent-as-a-Service）”模式的实施路线图，确保人才供给与战略需求同步。 结语：持续进化的企业生态 数字化转型是一个持续的、无止境的旅程。本书的终极目标是帮助读者建立一种“持续进化”的企业思维模式——将转型视为一种常态化的能力，而非一次性的项目。通过整合战略清晰度、技术先进性与组织敏捷性，《企业数字化转型与组织变革：战略、技术与人才的融合之道》为您提供了一个全面、深刻且极具实操价值的蓝图，助您的企业在数字经济的浪潮中立于不败之地。 适合读者： CEO、COO、CFO及董事会成员 首席信息官（CIO）、首席技术官（CTO） 企业战略规划与业务发展部门负责人 人力资源与组织发展高管 寻求深度理解和实践数字化转型的管理咨询顾问 ---

评分☆☆☆☆☆

读这本书的过程中，我最大的感受就是它的“经典”二字绝非虚名。它所选取的案例，往往都触及到了企业经营中的核心痛点，而且涉及的行业和审计领域也相当广泛，从财务欺诈的蛛丝马迹，到运营效率的瓶颈，再到合规风险的隐患，几乎涵盖了内部审计可能遇到的方方面面。让我印象深刻的是其中对风险评估的详细拆解，它不只是告诉你“要评估风险”，而是通过一个个具体的案例，展示了如何识别、量化、并优先处理不同类型的风险，以及在有限的资源下，如何制定出最高效的审计计划。书中在分析问题时，往往会从多个角度切入，不仅关注表面的现象，更深入到业务流程、内部控制的设计缺陷，甚至是企业文化层面，这种深度和广度，确实是“经典”之处，也让我对内部审计的职责有了更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

总的来说，这本书给我最大的启发是关于“思维模式”的转变。在阅读之前，我可能更倾向于按照既定的审计程序去工作，关注合规性和潜在风险。但这本书通过大量的实战案例，让我看到了内部审计的无限可能性。它让我意识到，优秀的内部审计师不仅要具备扎实的专业知识，更要拥有一颗好奇心、批判性思维，以及不断学习和适应新环境的能力。书中的案例分析，不仅仅是案例本身，更是背后所蕴含的审计智慧和解决问题的逻辑。我发现，很多时候，看似复杂的问题，如果能够剥离表象，回归到最本质的业务逻辑和控制原理，答案也就呼之欲出了。这本书就像是一盏明灯，照亮了我未来在内部审计领域继续深耕的方向，也让我更加期待自己能在实践中不断学习和成长。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格非常鲜明，不像很多技术类书籍那样枯燥乏味。它更像是请了一位经验丰富的审计专家，坐在你对面，娓娓道来他多年的工作心得。每个案例的引入都非常生动，有时候甚至会像一个小故事一样，让你很快进入情境，感受到审计人员在面对复杂局面时的挑战和思考。更重要的是，作者在分析案例时，并没有直接给出“标准答案”，而是引导读者去思考，去分析，去判断，这极大地激发了我的主动学习欲望。我会在阅读过程中，不断地将书中的方法和自己的工作经验进行对比和印证，思考自己是如何处理类似情况的，以及这本书中的案例给了我哪些新的视角。这种互动式的阅读体验，让我觉得受益匪浅，也更能将书中的知识内化为自己的能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计相当吸引人，那种沉稳又带有力量感的字体，搭配上略带科技感的背景，第一眼就给人一种专业、可靠的感觉。拿到手里，纸张的质感也很好，厚实且印刷清晰，翻阅时没有廉价感，这对于一本专业书籍来说，是基础也是加分项。我尤其喜欢它那种“实战”二字的强调，在如今理论泛滥的书籍市场，能够真正落地的经验分享显得尤为宝贵。我一直觉得，审计工作，尤其是内部审计，光有理论知识是远远不够的，很多时候是在复杂多变的业务环境中，如何运用所学知识，找出风险，提出建议，最终实现价值，这才是核心。这本书给我一种预感，它会是一本能够真正指导我解决实际工作难题的工具书，而非仅仅是堆砌概念的理论教材。我期待着它能带来一些启发，让我看到别人是如何在真实的审计场景下，抽丝剥茧，找到问题的关键，并最终推动改进的。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的“增值”体验，体现在它不仅教我“做什么”，更教我“怎么做得更好”。在案例分析中，我看到了很多超越了传统审计范畴的思考方式。比如，书中提到了如何将内部审计的发现与企业的战略目标相结合，如何通过审计建议为企业创造实实在在的经济效益，甚至是如何在不破坏业务关系的前提下，有效地推动管理层的变革。这让我意识到，内部审计并不仅仅是“监督者”的角色，更应该成为企业“价值创造”的伙伴。书中对沟通和说服技巧的阐述也让我大开眼界，很多时候，再好的审计发现，如果不能有效地传递给相关方，并促成改变，那也是徒劳。这本书在这方面给予了我非常实用的指导，让我更加自信地去面对那些需要与各层级人员沟通协作的审计项目。