内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析

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牛恺 著
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出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115478764
版次:1
商品编码:12340686
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-03-01
用纸:胶版纸
页数:295
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

内审新人如何快速上手业务?内审从业者如何实现技能进阶?内部审计业务如何流程化、模块化?内审过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多内审从业人员的困惑,本书将给你答案。
(1)作者实战经验丰富,曾任职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年内审工作和实战经验的总结。
(2)众多企业管理者及内审专家 胡芳、曹健、陈吉祥、时现 联袂推荐。
(3)内容全面,案例精准。7大实操模块,覆盖内审所有业务;100多个案例解析,剖析内审关键点。
(4)系统化的内审思维、方法、工具,本书是内审人员进阶的岗位工作指南,内审工作者的案头书。
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内容简介

内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。
本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,D1部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;D2部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。
本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。

作者简介

牛恺
毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前任职于某大型国企,曾任职于民企、外企,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。

目录

D1部分 内审初窥/1

D1章 内审之我见/2

D1节 内审是什么/2
一、内部审计的学术定义/2
二、内部审计的实践解读/2

D2节 目前国内企业内审的现状/4

D2章 内审人员的自我修炼/6

D1节 内审人应该具备怎样的基本素质/6
一、保持应有的职业操守,将独立性、客观性放在首位/6
二、注意讨论的场合/6
三、强大的心理/6
四、学而时习之,不亦乐乎/7
五、勤能补拙,认真是必需的/7
六、良好的沟通能力/7
七、好记性不如烂笔头/7
八、注意态度/7
九、强健的体魄/7
十、吾日三省吾身/8

D2节 内审人应该具备怎样的思维/8
一、设身处地,实事求是/8
二、站得高,才能看得远/9
三、细节决定成败,好奇不一定会害死猫/10
四、审计除了发现问题,还有诗和远方/11
五、不要陷入合规的死循环/11
六、先小人、后君子/12
七、学会假设,事半功倍/12
八、逻辑思维很重要/12
九、游戏化心态,阿Q精神/13

第三节 路漫漫其修远兮/13
一、一大波考试扑面而来/13
二、多读书/14
三、审计人员的常用软件/14

第三章 新手上路/16

D1节 新人如何才能快速地融入团队/16
一、虚心请教,手脚勤快,低调做事/16
二、积极参加团队活动,尽快融入其中/16

D2节 如何快速上手/16
一、熟悉内审部门有哪些制度、流程,审计程序等/16
二、尽量多地研究存档的工作底稿、审计报告/16

第三节 通用审计流程简析/17
一、审计计划/18
二、具体项目执行/27

第四节 工作底稿/46
一、工作底稿中需注意的事项/46
二、审计程序底稿/47


D2部分 实务操作/49

第四章 实务操作的总体思路/50

D1节 通用步骤介绍/50
一、进场前的准备/50
二、现场实施审计过程/51

D2节 问题的基本内在形式/52

第五章 财务管理审计/53

D1节 进场前的准备/53
一、整体框架/53
二、资料收集/53

D2节 具体审计实施/54
一、财务系统管理审计/54
二、预算管理审计/74
三、资金费用审计/86

第三节 本章总结/127

第四节 财务管理审计的总体思路/127

第六章 采购管理审计/129

D1节 进场前的准备/129
一、整体框架/129
二、资料收集/130

D2节 具体审计实施/130
一、采购人员道德管理/130
二、采购系统管理/131
三、采购执行管理/144

第三节 本章总结/163

第四节 采购管理审计的总体思路/164

第七章 销售管理审计/165

D1节 进场前的准备/165
一、整体框架/165
二、资料收集/165

D2节 具体审计实施/166
一、销售人员道德管理/166
二、系统管理/166
三、销售预算管理/172
四、销售业务执行管理/175

第三节 本章总结/211

第四节 销售管理审计的总体思路/211

第八章 仓库管理审计/212

D1节 进场前的准备/212
一、整体框架/212
二、资料收集/212

D2节 具体审计实施/213
一、仓库系统管理审计/213
二、存货的入库、出库、库存管理/219
三、仓库安全管理/233

第三节 本章总结/235

第四节 仓库管理审计的总体思路/236

第九章 人事管理审计/237

D1节 进场前的准备/237
一、整体框架/237
二、资料收集/237

D2节 具体审计实施/237
一、人力规划管理/237
二、人员变动管理/239
三、薪酬福利管理/248
四、合同与档案管理/256
五、员工培训管理/259

第三节 本章总结/262

第四节 人事管理审计的总体思路/263

第十章 行政管理审计/264

D1节 进场前的准备/264
一、整体框架/264
二、资料收集/264

D2节 具体审计实施/265
一、办公室安全管理/265
二、行政采购与验收是否合规、合理(非资产类)/267
三、资产管理/267
四、印章管理/271
五、食堂管理/275
六、车辆及油卡管理/278
七、礼品管理/282
八、行政仓库管理/284

第三节 本章总结/284

第四节 行政管理审计的总体思路/284

第十一章 舞弊审计/285

D1节 舞弊如何产生及常见领域/285
一、产生的原因/285
二、常见领域/285

D2节 如何开展舞弊审计/286
一、舞弊发现的渠道/286
二、具体如何实施/286
三、人员要求/288
四、审计中需要注意的事项/289

第三节 舞弊审计的困境/290
一、资源受限/290
二、变相成为利益团体斗争的工具/290
三、审计人员应当加强安全意识/291

第四节 本章总结/291

第五节 舞敝审计的总体思路/291

第三部分 结 语/293
一、合法性/294
二、合规性/294
三、合理性/294
四、效率性及效益性/295

用户评价

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比较适合初级人员阅读,中高级人员可以参考。

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包装好速度快 书的内容非常好

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很好哦很好!!!!

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很好,确实不错,很实用。很好,确实不错,很实用

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