ISBN：9787542955807

目录
第一章 我国行政事业单位开展内部控制建设的必要性
第一节 行政事业单位概况及特点
第二节 行政事业单位面临的主要风险
第三节 行政事业单位内部控制的历史沿革
第四节 行政事业单位建立内部控制的必要性
第五节 典型案例评析
第二章 行政事业单位内部控制基本理论
第一节 行政事业单位内部控制范围界定
第二节 行政事业单位内部控制的概念
第三节 行政事业单位内部控制目标
第四节 行政事业单位内部控制的原则
第五节 历史典故及典型案例
第三章 行政事业单位内部控制建设流程与方法
第一节 行政事业单位内部控制建设流程
第二节 行政事业单位风险评估
第三节 行政事业单位风险控制方法
第四节 典型案例评析
第四章 行政事业单位单位层面内部控制建设
第一节 内容控制环境建设
第一节 智品书香图书专营
第二节 财务体系、内审体系、信息与沟通建设
第三节 单位层面内容控制实务案例
第五章 行政事业单位业务层面内部控制建设
第一节 预算业务控制
第二节 收支业务控制
第三节 政府采购业务控制
第四节 货币资金控制
第五节 实物资产控制
第六节 对外投资控制
第七节 建设项目控制
第八节 合同控制
第六章 行政事业单位内部控制自我评价与监督
第一节 内部控制自我评价概述
第二节 内部控制的监督机制建设
第七章 行政事业单位内部控制的信息化实施－以用友政务GRP－U8为例
附录