企業內控精細化管理全案（第2版 附光盤） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王德敏 著

圖書標籤:

• 內控
• 精細化管理
• 企業管理
• 風險管理
• 流程優化
• 內部控製
• 管理製度
• 閤規
• 運營管理
• 財務管理

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115281647

版次：2

商品編碼：11015036

包裝：平裝

叢書名： 弗布剋精細化管理全案係列

開本：16開

齣版時間：2012-06-01

用紙：膠版紙

頁數：847

正文語種：中文版

編輯推薦

　　《企業內控精細化管理全案(第2版)》編輯推薦：突破瞭同類圖書簡單羅列製度和工具的局限性，集係統性、操作性、工具性、全案性和精細化於一體，從管理風險、關鍵環節、關鍵節點、職責分工、控製流程、控製製度六個角度構建瞭企業內控精細化管理的全案。
　　《企業內控精細化管理全案(第2版)》共設計有178種內控管理風險、124個內控關鍵環節、347個內控關鍵節點、82張崗位職責分工錶、163個業務控製流程、187套業務控製製度。通過這些內容的設計，不但構建瞭企業內控精細化管理的內容框架，而且形成瞭企業內控精細化管理的內容體係。

內容簡介

　　王德敏編寫的《企業內控精細化管理全案》提供瞭集“管理風險+關鍵環節+關鍵節點+職責分工+控製流程+控製製度”為一體的企業內控精細化管理全案，細化瞭企業對組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資産管理、銷售業務、研究開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全麵預算、閤同管理、內部信息傳遞、信息係統管理共18個工作事項的管理控製，真正實現瞭企業內控的精細化管理，具有很強的實務性與操作性。
　　《企業內控精細化管理全案》適閤企業各級管理人員、內控體係設計人員，企業內控培訓師、谘詢師以及高校相關專業的師生使用。

內頁插圖

目錄

第1章 企業內部控製——組織架構
第2章 企業內部控製——發展戰略
第3章 企業內部控製——人力資源
第4章 企業內部控製——社會責任
第5章 企業內部控製——企業文化
第6章 企業內部控製——資金活動
第7章 企業內部控製——采購業務
第8章 企業內部控製——資産管理
第9章 企業內部控製——銷售業務
第10章 企業內部控製——研究開發
第11章 企業內部控製——工程項目
第12章 企業內部控製——擔保業務
第13章 企業內部控製——業務外包
第14章 企業內部控製——財務報告
第15章 企業內部控製——全麵預算
第16章 企業內部控製——閤同管理
第17章 企業內部控製——內部信息傳遞
第18章 企業內部控製——信息係統管理
附錄1企業內部控製基本規範
附錄2企業內部控製應用指引

前言/序言

企業內控精細化管理全案（第2版 附光盤） 導語 在瞬息萬變的商業環境中，企業想要基業長青，穩健發展，內部控製體係的建設與優化至關重要。它不僅是防範經營風險、保障資産安全、提高運營效率的基石，更是驅動企業閤規經營、實現戰略目標、提升核心競爭力的關鍵要素。本書，《企業內控精細化管理全案（第2版 附光盤）》，正是為緻力於構建卓越內控體係的企業管理者、財務人員、風險控製專業人士以及有誌於此的學子們量身打造的權威指南。 本書秉持“精細化”的管理理念，深入剖析瞭現代企業內部控製的最新發展趨勢與最佳實踐。不同於以往泛泛而談的理論框架，我們聚焦於企業運營的每一個具體環節，力求將內控的理念和方法落地，使其成為企業日常管理中可執行、可操作、可衡量的工具。第二版在第一版的基礎上，緊跟時代步伐，整閤瞭最新的監管要求、行業動態以及企業實踐經驗，內容更為充實，指導性更強，旨在幫助讀者全麵理解並係統構建一套高效、適應性強的內控體係。 核心內容解析 本書共分為幾個核心篇章，層層遞進，環環相扣，為讀者構建一個完整的內控知識體係： 第一篇：內控理論基礎與戰略高度 理解內控的本質與價值： 深入闡述內部控製的定義、目標、基本要素以及其在現代企業管理中的戰略意義。我們將探討為何內控不再是簡單的閤規動作，而是企業實現可持續發展、提升股東價值的驅動力。 內控框架的演進與選擇： 詳細介紹國內外主流的內控框架，如COSO模型，並分析不同框架的優缺點及其適用場景。本書將引導讀者根據企業自身的行業特點、規模、發展階段和風險偏好，選擇最適閤的內控框架。 內控與企業戰略的融閤： 強調內控並非孤立存在，而是與企業戰略目標緊密相連。我們將探討如何將內控要求融入企業戰略規劃、經營決策和績效評價，實現內控與企業戰略的同頻共振。 企業文化與內控的驅動力： 分析企業文化對內控建設的影響，探討如何培育誠信、負責、閤規的企業文化，使其成為內控體係有效運行的內在驅動力。 第二篇：內控體係構建的科學方法 風險導嚮的內控設計： 核心理念在於“以風險為牽引”。我們將係統講解風險管理的基本流程，包括風險識彆、風險評估、風險應對和風險監控。本書將提供大量實踐案例，指導讀者如何運用各種工具（如風險矩陣、SWOT分析、情景分析等）有效地識彆企業麵臨的關鍵風險。 流程梳理與關鍵控製點設計： 這是內控精細化的核心環節。我們將深入講解如何對企業的各項業務流程進行細緻的梳理和分析，包括銷售、采購、生産、研發、財務、人力資源等關鍵業務環節。針對每個流程，本書將引導讀者識彆其中的薄弱環節和潛在風險，並設計齣切實可行的控製活動，如授權審批、職責分離、憑證核對、賬實核對、定期盤點等。 製度建設與流程優化： 強調“製度是內控的靈魂”。我們將提供一係列規範化、可操作的內控製度模闆，涵蓋瞭各類業務活動和管理環節。同時，本書也關注製度的生命周期管理，包括製度的製定、發布、培訓、執行、監督和修訂，確保製度的有效落地和持續改進。 信息係統與技術在內控中的應用： 隨著信息技術的飛速發展，信息係統在內控中的作用日益凸顯。本書將探討如何利用ERP、OA等信息係統固化內控流程，實現自動化控製，提高內控效率。同時，也將介紹一些先進的內控管理軟件和技術，如數據分析、流程挖掘等，幫助讀者提升內控的科技含量。 第三篇：內控在企業關鍵業務領域的實踐應用 財務內控精細化： 涵蓋瞭收入確認、成本核算、費用報銷、貨幣資金管理、固定資産管理、負債與權益管理等財務工作的各個方麵。本書將詳細介紹各項財務內控的具體要求和操作指南，幫助企業建立健全財務風險防範機製。 運營內控精細化： 重點關注采購、銷售、生産、倉儲、物流等核心業務流程的內控設計。我們將深入剖析各個環節的風險點，並提齣有效的控製措施，如供應商評估、閤同審批、訂單管理、生産計劃控製、庫存盤點、質量檢驗等，以保障企業運營的順暢和效益最大化。 人力資源內控精細化： 覆蓋瞭招聘、薪酬福利、績效考核、員工培訓、離職管理等各個環節，旨在規範人力資源管理行為，防範用工風險，提高人力資源利用效率。 信息技術內控精細化： 探討瞭信息係統的安全管理、訪問控製、數據備份與恢復、係統變更管理等內容，以保障企業信息化係統的安全穩定運行，防範信息泄露和數據丟失的風險。 閤規內控精細化： 關注企業在經營活動中需要遵守的各項法律法規和監管要求，如反腐敗、環境保護、知識産權保護等，幫助企業建立有效的閤規管理體係，避免法律風險和閤規成本。 第四篇：內控的執行、監督與持續改進 內控執行的責任與協作： 明確各層級、各部門在內控執行中的職責，強調內控是全體員工的責任。本書將指導讀者如何建立有效的內控溝通與協作機製。 內部審計與監督機製： 詳細闡述內部審計在內控體係中的重要作用，包括內控審計的規劃、實施、報告和後續跟蹤。我們將探討如何建立獨立、有效的內部審計職能，並與其他監督機製（如紀檢監察、外部監管）形成閤力。 績效評價與內控激勵： 探討如何將內控績效納入員工和部門的績效評價體係，建立有效的激勵約束機製，引導員工積極參與內控建設，提升內控意識。 內控的持續改進與評估： 強調內控是一個動態的過程，需要不斷地評估和改進。本書將介紹常用的內控評估方法和工具，幫助企業識彆內控體係的不足，並製定持續改進計劃，以適應不斷變化的內外部環境。 附贈光盤價值 本書附帶的光盤是其一大亮點。光盤內容經過精心設計，與書本內容相輔相成，提供瞭大量實用工具和資源，包括： 豐富的內控製度模闆： 涵蓋瞭財務、運營、人力資源、信息技術等各個領域的標準內控製度範本，可以直接套用或根據企業實際情況進行修改。 內控流程圖示例： 展示瞭各類業務流程的規範化流程圖，直觀地展示瞭關鍵控製點和流程節點。 風險評估工具與報錶： 提供常用的風險評估錶格、風險矩陣等，方便讀者進行風險識彆和分析。 內控檢查清單： 針對不同業務環節的內控檢查清單，幫助企業進行定期的自查和評估。 案例分析視頻： 精選瞭多個成功和失敗的內控案例，通過視頻形式生動地講解案例的來龍去脈、經驗教訓，加深讀者的理解。 相關法律法規查詢工具： 方便讀者快速查閱與內控相關的法律法規條文。 互動式學習模塊： 部分內容設計為互動式學習模塊，通過答題、模擬等方式檢驗學習效果。 目標讀者 本書麵嚮的企業管理層、財務總監、風險控製部門負責人、內部審計人員、閤規專員、企業法務人員、以及所有希望提升企業管理水平、防範經營風險的各類企業從業者。同時，對於高等院校財務、會計、管理類專業的師生，本書也是一本極具參考價值的教材或參考書。 結語 《企業內控精細化管理全案（第2版 附光盤）》不僅是一本書，更是一個係統性的解決方案。它將理論與實踐巧妙融閤，輔以強大的光盤資源，力求為讀者提供一條清晰、可行、高效的內控建設之路。我們相信，通過對本書的學習和應用，您的企業必將構建起堅實的內控壁壘，穩健前行，在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是我的救星！我之前一直覺得企業內控是個虛頭巴腦的東西，總是在我們公司流於形式，檢查的時候就趕緊應付一下，過後依舊我行我素。看瞭這本書，我纔明白，原來內控不是“檢查”齣來的，而是“做”齣來的，而且是可以做得非常精細、非常落地的。 書裏把“精細化管理”這個概念貫穿始終，讓我看到瞭內控管理的新思路。它不再是那種大而空的條文，而是教你如何一步一步地把控權、製衡、監督等內控要素融入到日常的業務流程中去。比如，書中對風險識彆和評估的講解就非常具體，它不像以前那樣隻讓你列齣可能齣現的風險，而是告訴你如何量化風險等級，如何根據風險等級來配置相應的控製措施，以及如何持續監控和調整。我印象特彆深刻的是，它還舉瞭很多實際案例，有些場景就跟我們公司遇到的情況很像，讓我頓時茅塞頓開，覺得這些理論真的能落地，不是紙上談兵。 而且，書中還提到瞭很多實操性的工具和方法。像是一些流程梳理的技巧，風險矩陣的設計，以及如何建立有效的內部溝通和報告機製等等。我之前一直為如何讓業務部門配閤內控工作而頭疼，這本書裏就提供瞭很多思路，比如如何讓內控成為業務部門的“助推器”而不是“絆腳石”。光盤裏的資料也很實用，有些模闆可以直接套用，大大節省瞭我自己摸索的時間。總而言之，這本書讓我對企業內控的理解上瞭一個新的颱階，也給瞭我很多改進工作的方嚮和方法。

評分☆☆☆☆☆

我曾一度認為內控管理是一件非常枯燥且繁瑣的事情，是屬於那種“吃力不討好”的工作。直到我讀瞭這本《企業內控精細化管理全案》，我纔意識到，原來內控也可以做得如此生動、如此有價值。這本書的“精細化”處理，讓內控管理變得更加人性化和可操作。 書中關於“可視化內控”的理念非常吸引我。它提倡用圖錶、流程圖等直觀的方式來呈現內控的要求和流程，這大大降低瞭內控的可理解門檻。我之前就一直頭疼如何讓一綫員工理解復雜的內控條文，這本書就給瞭我很好的解決思路。通過可視化的方式，員工們更容易理解自己的工作職責和內控要求，也更容易遵守。 而且，書中對於“持續改進”的強調也非常重要。它不僅僅是教會你如何建立一套內控體係，更重要的是如何讓這個體係保持活力，並隨著企業的發展和環境的變化而不斷優化。它提供瞭一些評估內控有效性的方法，以及如何進行反饋和調整的機製。 我特彆喜歡書中對“例外管理”的討論。它承認瞭在實際工作中，難免會齣現各種意外情況，並且提供瞭一些應對例外情況的策略和方法，這讓內控體係顯得更加靈活和人性化，而不是僵化死闆。光盤裏的內容也提供瞭很多可以直接參考的案例和方法論，讓我受益匪淺。總而言之，這本書改變瞭我對內控管理的刻闆印象，讓我看到瞭內控的價值和可能性。

評分☆☆☆☆☆

作為一名創業公司的負責人，我對企業管理中的效率和成本控製有著極高的要求。在尋找能夠幫助我們提升管理水平的書籍時，偶然發現瞭這本《企業內控精細化管理全案》。這本書的理念非常契閤我們公司當前的發展階段，它並沒有給我帶來過多的理論負擔，而是直接切入瞭如何將內控的管理價值最大化，並且做到“精細化”。 書中的內容讓我看到瞭內控管理在提升運營效率方麵的潛力。它不隻是簡單地強調“防範風險”，更是將內控作為優化流程、提高運營質量的有力工具。我尤其欣賞書中對於“過程控製”的強調，如何通過對每一個業務環節的細緻把控，來減少錯誤，提高效率，降低成本。 書中提到的“差異化內控”概念也給我留下瞭深刻的印象。它認識到不同規模、不同類型的企業在內控需求上的差異，並提供瞭相應的調整建議。這對於我們這樣仍在快速發展中的初創企業來說，意味著我們可以不必照搬大公司的模式，而是能夠根據自身情況，建立一套靈活且有效的內控體係。 這本書也讓我認識到，內控不僅僅是財務部門的責任，而是需要全員參與。它提供瞭如何通過培訓、溝通以及激勵機製，來提升全員的內控意識和能力。光盤裏的內容更是實用，有很多可以直接拿來使用的流程圖和風險識彆工具，極大地縮短瞭我們從零開始建立內控體係的時間。這本書為我們提供瞭一個非常清晰的藍圖，讓我們知道如何用更精細化的方式去管理企業。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在大型國企工作的財務人員，過去幾年，我們公司在閤規性和風險控製方麵沒少栽跟頭，領導們也一直想找個係統性的解決方案來提升管理水平。正是在這樣的背景下，我翻閱瞭這本《企業內控精細化管理全案》。不得不說，這本書的內容深度和廣度都超齣瞭我的預期，它並非僅僅停留在理論層麵，而是提供瞭一整套從戰略到執行的完整框架，尤其是在“精細化”這一點上，做得非常齣色。 書中關於內部控製設計原則的闡述，讓我看到瞭不同於以往的視角。它強調瞭控製活動應與業務流程緊密結閤，並且要能夠適應不斷變化的內外部環境。我尤其欣賞它在風險導嚮控製理念上的深入探討，如何將風險評估的結果轉化為具體的控製措施，並且在控製的設計過程中融入瞭成本效益的考量，這一點對於資源有限的企業來說尤其寶貴。 此外，這本書對於如何建立和維護有效的內部監督機製也提供瞭許多富有洞見的建議。它不僅僅關注事後審計，更強調瞭日常監督、自我評價以及第三方監督的協同作用。對於如何提升信息係統在內控中的作用，以及如何利用技術手段來強化控製的有效性，書中也有不少啓發性的論述。 總而言之，這本書為企業管理者提供瞭一個非常全麵和深入的內控管理指南，它能夠幫助企業識彆潛在風險，設計和實施有效的控製措施，並最終實現可持續發展。這本書的價值在於它提供瞭一個清晰的路徑，指引企業如何從“有”內控走嚮“優”內控，實現精細化管理的目標。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我一開始對這本書的期望值並不高，覺得市麵上的內控管理類書籍大同小異，無非就是一些通用性的原則和建議。但當我真正打開它，並且深入閱讀後，我纔發現我錯瞭。這本書的“精細化”體現在每一個細節上，它不是那種泛泛而談的文章，而是充滿瞭具體的操作指導和案例分析。 我最喜歡的部分是關於流程再造和控製點設定的講解。書中詳細地剖析瞭不同業務流程中的關鍵風險點，並且給齣瞭非常具體的控製策略。比如，在采購流程中，它會告訴你如何設置審批權限、如何進行供應商評估、如何進行閤同審核，以及如何進行發票與入庫單的比對，等等。這些細節的處理，讓我意識到原來很多我們之前忽略的小環節，都可能成為潛在的風險源。 書中還非常強調“責任到人”和“權責明確”。它提供瞭如何繪製職責矩陣、如何進行崗能分離的詳細方法，這對於我們公司來說意義重大。我們公司之前因為權責不清，經常齣現問題推諉扯皮的情況，這本書正好給齣瞭解決問題的思路。 另外，本書還對內部控製的文化建設給予瞭足夠的重視，它不是把內控看作是孤立的體係，而是強調如何將其融入企業文化，讓每一位員工都意識到內控的重要性。光盤裏的工具和模闆也非常好用，我可以直接藉鑒到我們的工作中，進行一些流程的優化和風險的梳理。這本書真的讓我對企業內控管理有瞭全新的認識。

評分☆☆☆☆☆

很好很好很好很好很好

評分☆☆☆☆☆

這是一本受益匪淺的好書，值得仔細品讀。

評分☆☆☆☆☆

書不錯，正在消化中……

評分☆☆☆☆☆

這是一本受益匪淺的好書，值得仔細品讀。

評分☆☆☆☆☆

這本書還可以，適用於

評分☆☆☆☆☆

企業內控精細化管理全案（第2版 附光盤）

評分☆☆☆☆☆

還是不錯的！工作中會用的到，屬於拿來即可用的書！

評分☆☆☆☆☆

企業采購，學習參考用。

評分☆☆☆☆☆

不錯，很實用！